第一部分 高黎贡山隆阳分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 高黎贡山隆阳分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作和任务。

（二）机构设置情况

1.办公室：协助局领导组织、协调局机关日常工作，拟制和监督执行各项管理制度、工作制度；协调各股室工作，起草重要文件、年度计划、工作总结和报告；负责会议组织、人事考核、文秘档案、保密、信访、信息、督查工作。认真执行有关财经法规、制度，建立并执行计划财务制度；编制保护区事业经费预算、决算、固定资产投资计划；负责统计、国有资产管理、内部审计工作。

2.保护管理股：宣传和执行有关自然保护的各项法律法规，研究和组织起草保护管理的规范性文件；负责保护区资源安全和边界管理工作；负责森林消防、野外巡护、行政执法等工作；负责社区共管工作和法制宣传教育工作，协调处理周边社区经济发展与保护区资源保护的矛盾和问题。

3.科技股：开展保护区物种、栖息地、生态系统的调查、研究、监测工作，为保护区科学管理提供基础信息、技术手段；承担保护区科研监测和对外技术交流工作；负责引进和组织合作项目的实施，并对在保护区开展的各类科研项目进行监督管理和统计分析；组织开展生态旅游活动，对保护区内的旅游项目建设、参观和旅游活动进行监督管理。

4.管理站：以站为单位，在分局的统一领导下，保护和管理本站管护区域动植物资源。

5.人员情况：高黎贡山隆阳分局事业编制50人，实际在编在岗49人，其中，管理岗位6人，专业技术岗位38人（其中：高级工程师10人，工程师15人，助理工程师13人），技师１人，高级工4人，专业技术岗位空缺1人。

（三）重点工作概述

1.森林防灭火工作保持良好态势，应急能力进一步提高

（1）强化责任抓落实。成立高黎贡山隆阳分局森林防灭火工作领导小组，完善《高黎贡山隆阳分局森林防灭火应急预案》，召开森林防火专题工作会议1次，组织森林防灭火业务培训1次。施行网格化管理，层层签订《森林防火责任书》18份；与腾冲、龙陵和泸水召开联防会议2次，签订联防协议6份。

（2）统筹安排做计划。认真执行“十天工作计划”，实行10天一计划、10天一实施、10天一总结。并把“十天工作计划”与“定位管理系统”有机结合，切实做到防火工作有计划、有落实、见实效。

（3）未雨绸缪重宣传。充分利用广播、图片、标语和宣传单等载体开展防火宣传，到学校开展“五个一”宣传教育活动，到保护区周边社区村寨及二半山发放《森林防火户主通知书》400余份，张贴刷新标语5600条，社区群众会议宣传390次，刷新永久宣传牌52块，挂横幅、临时标语125条，发放五彩旗30套，广电宣传486场次，张贴《隆阳区人民政府森林防火命令》200份，《云南省人民政府森林防火命令》60份，《保山市人民政府森林防火命令》30份，隆阳区清明节防火通告200份，发放喷雾器45个，头灯45个，出动宣传车辆300台次。

（4）严控火源促管理。在“春节”、“清明节”、“五一”期间实行戒严管理。对周边社区内的133名“五种人”进行登记，并和监护人签订责任书133份。严格执行进入自然保护区许可制度，对入山人员实行100%实名登记，设置防火检查站25个，登记进山人员36210人次，收缴火种114个，巡山护林排查火灾隐患4089人次。

（5）加强应急队伍建设及应急物资储备。成立了一支20人的应急扑火队，筹措资金20万元。用于森林防灭火技能培训、防火会议宣传、防火宣传物资储备等。物资储备有风力灭火机20台、二号工具71把、水枪32支、砍刀94把、油锯6台、望远镜7台、水桶16个、灭火靶37把、兵工铲95把、油锯6台、GPS6只、无人机1架、对讲机5只、阻燃服9套、睡袋帐篷6套，确保了森林防灭火工作的应急储备及防火通道畅通。

（6）强化巡护监测及应急值守。隆阳分局局机关、5个管护站、25个防火检查站始终坚持24小时值班，严格落实领导带班制度，强化哨卡登记管理，严格实行森林防灭火工作零报告制度和归口上报制度。

2.聚焦中心工作，自然资源得到有效保护

（1）加强野外巡护。2020年以来，组织开展野外巡护2161天次，参加6314人次，其中稽查巡护115次，大规模清山清林4次，共发现违法行为32起（移交森林警察大队4起）。对珍贵木材分布地段，野生动物分布密集地段，药材分布地段展开全覆盖的深度巡护，有效遏制保护区破坏野生动植物资源行为发生。

（2）加强红外线相机使用。隆阳分局共架设67台红外相机开展资源管护工作。截止目前，共拍摄到进入管护区人员218人，其中33人持枪进入保护区，通过社区干部对红外相机影像资料辨认后，联合高黎贡山林区派出所、乡（镇）、村干部入户，对违法人员进行宣传及严厉处罚，确认持枪人员5人，清除扣杆2个，收缴绳扣8个，铁夹7个，菲氏叶猴死体2只，收缴大米6斤。

（3）加强管护区草果地退出管理。截止目前，已终止合同474户，涉及面积3003.405亩；未终止合同243户，涉及面积1517.86亩。计划2020年12月退出88户，980.86亩；2021年12月退出155户，535亩。合同终止后，保护区内种植草果的情况将全面退出。

（4）开展野生动植物资源保护专项行动。制定《高黎贡山隆阳分局加强野生动植物资源保护2020年专项行动方案》。大规模开展“清枪、清夹、清套、清网”行动。切实把“两法一决定”和实施意见宣传到社区，做到禁食、禁售野生动物。制作发放宣传牌30块，横幅、标语1000条，海报500张，活动展板5套，法律法规宣传手册200本，把全面禁食野生动物的决定宣传到社区每一个人。

（5）合理使用警犬参与巡护。进一步优化警犬的训养和管理，加大警犬参与野外巡护的频率，利用警犬的特性由经过特训的护林员牵引，参与野外巡护工作。护林犬的投入使用，极大程度的震慑非法进入保护区人员，为力保高黎贡山保护区动植物资源安全增强了管理效果。

3.紧扣重点项目，科技工作进展顺利

（1）生物多样性监测情况。根据年初监测调查方案，整合专业技术力量和护林员队伍，开展管护区内本底资源综合调查。完成监测调查植被样地12块、植物样地4块；完成兽类监测样带7条；完成鸟类监测样带7条；完成两栖爬行类动物监测3个样点，贡山树蛙和滇蛙为优势物种。完成野生动植物资源利用调查，通过到各管护站周边的集市调查共发现集市交易的野生植物资源34种。

（2）红外线相机监测情况。管护区内共布设红外相机143台，根据各种资源分布情况，放置于野生动物常出没的山脊、路口、小道、重点物种的分布区域和林政案件频发的关键路口及通道等。2020年以来共拍摄到云猫、亚洲黑熊、中华鬣羚、斑羚、赤麂等40多个物种。

（3）高黎贡白眉长臂猿监测情况。根据《高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局白眉长臂猿监测方案》开展监测工作。截止目前，基本确定各站管护区内的白眉长臂猿的种群数量、分布范围、活动规律、栖息地状况等基础信息。其中：百花岭站7群，13只；赛格站3群，7只；坝湾站1群，3只；赧亢站1群，3只；共计26只。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入809.97万元，其中：一般公共预算763.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余46.34万元。

与上年对比，一般公共预算较上年523.36万元增加240.27万元，增长45.91%。主要原因是：2080502款-事业单位离退休增加2.16万元，2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.59万元，2101102款-事业单位医疗增加2.54万元，2101103款-公务员医疗补助增加1.15万元，2130204款-事业机构增加28.27万元，2130209款-森林生态效益补助减少15万元（森林防火、2019年国家公益林项目经费），2130210款-自然保护区等管理增加8.56万元，2240602款-森林草原防灾减灾增加208万元（高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入763.63万元，其中：一般公共预算财政拨款763.63万元（本级财力763.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入较上年576.97万元增加233万元，其中：本年收入较上年523.36万元增加240.27万元，上年结转收入减少7.27万元。主要原因是：2080502款-事业单位离退休增加2.16万元，2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.59万元，2101102款-事业单位医疗增加2.54万元，2101103款-公务员医疗补助增加1.15万元，2130204款-事业机构增加28.27万元，2130209款-森林生态效益补助减少15万元（森林防火、2019年国家公益林项目经费），2130210款-自然保护区等管理增加8.56万元，2240602款-森林草原防灾减灾增加208万元（高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目），上年结转项目经费减少7.27万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 809.97万元。财政拨款安排支出 809.97万元，其中：基本支出513.07万元，与上年474.36万元对比增加38.71万元，主要原因是社会保障和就业支出增加6.75万元，卫生健康支出增加3.69万元，农林水支出增加28.27万元；项目支出296.90万元，与上年102.61万元对比增加194.29万元，主要原因是增加了高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费208.00万元，减少森林防火、2019年国家公益林项目经费15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于社会保障和就业支出69.90万元（其中：2080502-事业单位离退休15.85万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.05万元）；卫生健康支出55.95万元（2101101-行政事业单位医疗7万元，2101102-事业单位医疗30.78万元，2101103-公务员医疗补助支出18.17万元）；农林水支出476.12万元（其中：2130204-林业事业机构387.22万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130210-自然保护区等管理88.90万元，主要用于项目支出）；灾害防治和应急管理支出208.00万元（2240602-森林草原防灾减灾支出208.00万元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

高黎贡山隆阳分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年增加9.70万元，增长78.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

高黎贡山隆阳分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是2020年、2021年年初均为因公出国（境）工作安排，因此年初预算经费均为0万元。

（二）公务接待费

高黎贡山隆阳分局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，国内公务接待批次为9次，共计接待92人次。主要是高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定精神及实施细则，认真落实厉行节约有关要求，结合2020年财政拨款“三公”经费预决算情况，对2021年财政拨款“三公”经费预算进行了认真研究分析，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

高黎贡山隆阳分局2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加10万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加10万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要是2021年高黎贡山隆阳分局成立了森林草原防灭火专业队，购置车辆四辆，公务用车运行维护费预算增加10万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称：高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费

（二）总体目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支25人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

（三）绩效目标：

1.产出指标：按时按质完成25人扑火队的组建。

2.效益指标：发生森林火灾及波及人员的覆盖率控制在0.1%以内。

3.满意度指标：林农对森林防火工作的满意度达到85%。

项目二

（一）项目名称：高黎贡山保护区管护经费

（二）总体目标：通过该项目的实施，进一步完善管护、科研、宣教等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐偷捕盗猎案件发生率下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性得到明显恢复。

（三）绩效目标：

1.产出指标：自然保护区面积稳定。

2.效益指标：保护区涵养水源的能力达到21.3亿立方米。

3.满意度指标：服务对象满意度达到85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无相关情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。