监督索引号53050003200600700000

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年

预算公开目录

第一部分 龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。

5.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、资源林政管理科、科普宣教科。

所属单位5个，分别是：

1.一碗水管护站。

2.古城山管护站。

3.小黑山管护站。

4.大雪山管护站。

5.江中山管护站。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责自然保护区界标的设置与管理工作。

4.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。

5.开展生物多样性保护监测，保护区动植物保护知识宣传与培训，珍稀特有物种调查，保护区资源管理等工作；组织实施保护区建设和保护项目、保护地整合优化勘界立标项目、绿孔雀持续监测与栖息地修复项目等项目，对实施结束的项目进行检查验收。

6.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业和草原局和当地政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,226,364.16元，其中：一般公共预算2,906,364.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,320,000.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入5,226,364.16元，较上年增1,822,280.16元，增长52.95%。其中：一般公共预算2,906,364.16元，较上年减534,996.84元，下降15.55%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入2,320,000.00元，较上年增2,320,000.00元，增长100%。

与上年对比，主要增减变化原因：一是2021年一般公共预算包含权责发生制支出项目，2022年没有权责发生制支出项目；二是2021年部门预算没有对其他收入进行批复，2022年对其他收入进行批复。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,906,364.16元，其中:本年收入2,906,364.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,906,364.16元（本级财力2,906,364.16元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入2,906,364.16元，较上年减少534,996.84元，下降15.55%。其中:本年收入2,906,364.16元，较上年减少534,996.84元，下降15.55%；上年结转收入0.00元，较上年减443,939.00元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,906,364.16元，较上年减534,996.84元，下降15.55%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比，主要增减变化原因：一是2021年一般公共预算包含权责发生制支出项目，2022年没有权责发生制支出项目；二是2022年保护区建设和保护项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,226,364.16元。财政拨款安排支出2,906,364.16元，其中：基本支出2,566,364.16元，与上年对比增加68,942.16元，增长2.76%，主要原因是：事业单位退休人员生活补助（遗属补助）标准提高，在职人员调资增资增加及公务经费全额预算增加；项目支出340,000.00元，与上年对减少603,939.00元，下降63.98%，主要原因是：一是2021年一般公共预算包含权责发生制支出项目，2022年没有权责发生制支出项目；二是2022年保护区建设和保护项目经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要于：2080502事业单位离退休支出28,964.16元，主要是退休人员商品服务支出8,400.00元，对个人和家庭补助支出（遗属补助）20,564.16元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支282,500.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出160,800.00元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助103,500.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2130204事业机构支出1,990,600.00元，主要用于工资福利支出1,765,800.00元,其他社会保障缴费支出38,150.00元，商品服务支出186,650.00元。

2110406自然保护地-自然保护区支出340,000.00元。

2110507天然林停伐保护补助-管护站建设支出500,000.00元。

2130209森林生态效益补偿支720,000.00元。

2130299其他林业和草原支出-保护区资源保护工作经费支出200,000.00元。

2130299其他林业和草原支出-管护站建设支出900,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于：基本支出2,566,364.16元，其中30101基本工资952,400.00元，30102津贴补贴508,100.00元，30103奖金305,300.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费282,500.00元，30110职工基本医疗保险缴费153,600.00元，30111公务员医疗补助缴费103,500.00元，30112其他社会保障缴费42,550.00元，30114医疗费12,550.00元；30201办公费7,200.00元，30205水费500.00元，30206电费6,000.00元，30207邮电费33,000.00元，30217公务接待费30,000.00元，30211差旅费10,000.00元，30228工会费61,800.00元，30229福利费600.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30299其他商品和服务支出8,400.00元；30305生活补助20,564.16元，30307医疗费补助2,800.00元。

项目支出2,660,000.00元，其中：自然保护区-保护区建设和保护项目30201办公费70,000.00元，30211差旅费110,000.00元，30215会议费20,000.00元，30216培训费10,000.00元，30218专用材料费15,000.00元，30226劳务费15,000.00元，30227委托业务费75,000.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元；森林生态效益补偿项目30201办公费20,000.00元，30211差旅费20,000.00元，30215会议费10,000.00元，30218专用材料费20,000.00元,30226劳务费640,000.00元，30239其他交通费10,000.00元；天然林停伐补助-管护站建设项目31001房屋建筑物购建500,000.00元；其他林业和草原支出-管护站建设项目31001房屋建筑物购建900,000.00元；其他林业和草原支出-保护区资源保护工作经费30201办公费50,000.00元，30211差旅费20,000.00元，30215会议费10,000.00元，30216培训费20,000.00元，30218专用材料费50,000.00元,30226劳务费30,000.00元，30239其他交通费20,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：我单位2022年无因公出国境业务。

（二）公务接待费

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50%，国内公务接待批次约38次，共计接待约167人次。

增减变化原因是：2022年我单位主要实施的省级保护区能力建设项目以及科研院校和社会自然组织对保护区野生动植物科学考察等增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降23.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降23.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：2022年我单位实施项目数辆同比减少4个，项目的检查督查和验收减少；受疫情影响安排的交流、学习和培训人次相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

自然保护区-保护区建设和保护经费

1.立项依据

保山市人民政府《关于印发保山市国家级省级自然保护机构改革实施方案的通知》（保政发〔2017〕24号）。

2.项目实施单位

龙陵小黑山省级自然保护区管护局。

3.项目基本概况

完成保护区总面积5,805.00公顷，其中：古城山子保护区887.00公顷、小黑山保护区479.00公顷、大雪山保护区2,061.90公顷、一碗水保护区194.10公顷、江中山保护区2,183.00公顷五个相对独立的子保护区野生动植物资源保护工作。

4.项目实施内容

完成保护区资源保护5,805.00公顷生物多样性保护、珍稀特有物种保护、生态修复治理、森林防火、有害生物防治、资源林政管理等保护区资源保护；完成保护区珍稀野生动植物监测调查；完成保护区管护设施设备建设工作；保护区科普宣传、学习培训、检查、督查等。

5.资金安排情况

保山市林业和草原局关于龙陵小黑山省级自然保护区管护局2022年度部门预算的批复（保林草发﹝2022﹞18号）安排我单位自然保护区-保护区建设和保护项目资金250,000.00元。

6.项目实施计划

2021年1至12月全面完成保护区建设和保护项目全部建设内容：

（1）完成保护区资源保护5,805.00公顷生物多样性保护、珍稀特有物种保护、生态修复治理、森林防火、有害生物防治、资源林政管理等保护区资源保护；

（2）完成保护区珍稀野生动植物监测调查；

（3）保护区科普宣传、学习培训、检查、督查等。

7.项目实施成效

（1）保护区森林资源保护、珍稀特有物种保护、珍稀野生动植物监测调查、森林防火等目标任务全面完成。切实加大宣传工作力度，突出抓好重点时期、重点区域的火源管控，保护区内连续10年无火情和火灾发生，防火工作及森林资源保护等工作成效显著。

（2）野生动植物资源得到有效保护，有效保护了保护区植物186科30属2,613种，其中蕨类植物29科79属234种，种子植物157科850属2,378种；大型野生菌类有280余种；植物物种有625种，其中中国特有物种393种、云南特有物种208种，狭域特有植物和龙陵特有植物24种；野生动有哺乳类、鸟类和两栖爬行类野生动物475种，其中有哺乳类动物140种，占保护区兽类总数的88.05%，鸟类动物283种，分别占云南、中国鸟类种数占的29.95%和19.58%，两栖爬行类动物52种、占云南种数的24.30%；昆虫类动物474种。小黑山省级自然保护区内有国家级和省级保护动物共68种，国家级和省级保护植物共35种。

（3）保护区及周边区群众满意度全面提升，通过对保护区及周边区群众开展满意度问件调查，群众满意度达到满意。

（4）保护区建设和保护项目的实施确保了保护区的生态安全和各项工作的顺利开展，为保护区的全面发展夯实了基础。

在2021年重点项目绩效目标管理工作中，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效、问效必追责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵小黑山省级自然保护区管护局资产总额7,238,308.46元，其中:流动资产3,367,914.93元，固定资产2,767,643.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,072,062.00元，无形资产660.00元，其他资产30,028.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,659,565.60元，其中固定资产增加445,131.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050003200600700111