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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管局隆阳分局2022年预算公开目录  

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局  

隆阳分局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作和任务。  

（二）机构设置情况  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局属保山管护局正科级派出机构，隆阳分局下设5个管护站（赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站），分局设一室二股（办公室、保护管理股、科技股）。  

（三）重点工作概述  

1.聚焦主责抓党建。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及云南省第十一次党代会精神。把学习党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神作为党性教育的必修课、常修课。始终把政治建设摆在首位，不折不扣将市区两级党委政府的各项决策部署落到实处。二是组织全体干部职工原文学习了《论中国共产党历史》《隆阳区党史学习教育应知应会知识点汇编》等指定学习教材，并撰写心得体会49篇；组织全体干部职工到瓦窑镇赵锡光故居开展“传承红色基因·弘扬奋斗精神”学习体验活动。推动党员、干部深入思考学、联系实际学，做到学有所悟、学有所得。三是持续加强党风廉政建设，认真贯彻落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委四届六次全会、区纪委五届六次全会精神，切实筑牢底线思维。年内共组织观看警示教育片6次，签订党风廉政建设责任书11份，开展局长对副局长，副局长对分管部门负责人，部门负责人对部门人员廉政谈话提醒3次。  

2.党建引领抓业务。一是森林防灭火工作。全局共召开森林草原防灭火工作会议55次，实行局、站、组、护林员四级网格化管理，签订防灭火责任书675份。与腾冲、龙陵和泸水召开联防会议，签订联防协议7份。制作永久性警示牌，粘贴临时标语，重要入山路口插放五彩旗，利用广播、微信等多种宣传形式开展全方位的宣传。在林缘、路口设置森林防火哨卡，加强“防火码”的使用，对周边林区的火警火情进行瞭望监测。认真登记进山人员、收缴火种。加强“五种人”的监管，落实管控责任及其监护人；加大森林防灭火物资储备，加强火灾隐患排查。共成立6个检查组，开展了6轮防灭火检查工作，督促各管护站及时整改发现的问题。局机关、5个管护站、25个防火检查站始终坚持24小时值班，严格落实领导带班制度，强化哨卡登记管理，严格实行森林防灭火工作零报告制度和归口上报制度。二是资源管护工作。2021年以来，组织开展野外巡护监测2517次，参加8473人次。共发现违法行为12起，口头宣传、警告、劝退11起，立案1起并移交森林警察大队；联合隆阳区森林警察大队开展武装巡护，联手打击涉林违法犯罪，并与龙陵小黑山古城山站，腾冲分局整顶站，泸水分局上江站联合开展打击非法捕猎、运输、贩卖、食用野生动物专项行动；加强管护区草果地退出管理工作，隆阳分局共涉及保护区总规线内274户，1781.825亩，截止2021年12月20日已全部退出；进一步优化警犬的训养和管理，加大警犬参与野外巡护的频率；开展两轮安全生产隐患排查整治工作，分别对辖区范围内火险隐患点、汛期洪涝灾害点、雷击火易发点、滑坡塌方、交通安全出行等进行排查，并及时进行整改排隐患；积极开展保护地优化整合和非洲猪瘟边界核实工作。三是生物多样性监测工作。完成既定的生物多样性监测工作，监测到高黎贡白眉长共计26只。在管护区内共布设红外相机143台，2021年以来共拍摄到李氏小飞鼠、贡山羚牛、云猫、亚洲黑熊、斑羚、赤麂等40多个物种。一度被植物学界专家认为已在野外灭绝百年的“矮马先蒿”也在我局管护区内被发现。四是对外宣传工作有条不紊。先后在保山日报发表资源管护工作人物故事7篇；与隆阳区融媒体中心合作报道的生物多样性保护成果先后在中央电视台、人民网、新华社、云南电视台、新浪网、云南日报、学习强国等主流媒体刊播7期；大力开展社区宣传活动，制作宣传展板33块，文化衫300件，订制各种宣传小礼品8700份，在潞江芒宽两乡镇5所小学开展高黎贡山生物多样性安全保护宣展活动9场次；开展高黎贡山生物多样性自然科学科普讲座、学科教育实践活动8场次。五是加强国家公益林项目管理工作。2021年，共聘用生态公益林护林员130名。并根据项目方案既定目标开展公益林管护工作，并严格按照《高黎贡山隆阳分局护林员管理办法》对护林员进行管理。六是加强高黎贡山森林草原防灭火专业队项目管理。2021年1月24日，第一批专业队如期驻防在芒宽站，现能正常开展日常生活、整队训练、火灾扑救和野外巡护等工作，4辆森林消防车按市级公务用车管理要求在公务用车平台上统一管理和调度使用；第二批专业队于2021年12月21日在坝湾整队集中，进入规范化、制度化管理模式。  

3.其他工作进一步巩固。一是积极开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。各管护站均认真履职，储备疫情防控物资，定期整理上报疫情防控材料，必须接种的2针剂新冠疫苗除2名孕产妇外均已完成。二是加强人才队伍建设。考察提拔副局长1名，遴选1人、调入1人。年内共有468人/次参加了林业行政执法培训、自然教育培训、2021年极小种群野生植物及生物多样性保护等培训。三是哨卡建设已完成新光、赛林、跑马山3个拟建哨卡林地占用的审批及工程招投标工作；完成象脖子哨卡、王家岩哨卡、蕨叶坪3个监测站附属工程的预算和方案制作。四是认真开展野生动物疫病疫源的监测工作，截止目前，管护责任区内发生野生动物疫病疫源“0”起。五是配合各级完成创建高黎贡山国家公园的前期调查工作。六是认真完成代管国有林、保护区内集体林、农地调查和基础设施调查规划工作。七是成立慰问小组分别在2021年春节、重阳节对22名离退休老干部、3名遗属家属、2名残疾干部职工开展慰问；组织青年干部同志参加12期“云岭青年大学习”网上学习。八是积极配合网格责任区兰城街道岱官社区开展创卫创文工作；积极参加市创文办联合交警大队组织的“不文明行为劝导”集中志愿服务行动。九是加强保密和档案管理工作。积极开展保密宣传活动；对人事档案再次进行规范整理，加强了干部职工档案信息完整性。十是认真开展无烟党政机关创建工作、民族团结进步示范区建设、全国文明城市创建、扫黑除恶工作、乡村振兴工作、志愿者服务工作、信访维稳、非洲猪瘟防疫等工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入13,072,949.14元，其中：一般公共预算9,326,860.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,746,089.14元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入13,072,949.14元，较上年增4,973,249.14元，增长61.40%。其中：一般公共预算9,326,860.00元，较上年增1,690,560.00元，增长22.14%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入3,746,089.14元，较上年增3,746,089.14元，增长100.00%。  

增减变化原因增减变化原因：2021年预算未将单位资金其他收入纳入预算，2022年将单位资金其他收入纳入预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入9,326,860.00元，其中:本年收入9,326,860.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,326,860.00元（本级财力9,326,860.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比,2022年部门财政拨款收入9,326,860.00元，较上年增1,690,560.00元，增长22.13%。其中:本年收入9,326,860.00元，较上年增1,690,560.00元，增长22.13%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,326,860.00元，较上年增1,690,560.00元，增长22.13%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

增减变化原因是增加高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费1,593,600.00元，增加网络运行经费13,000.00元，增加临聘人员劳务费162,000.00元，减少保护区管护经费项目400,000.00元，减少科普宣教经费25,600.00元，基本支出（人员经费及公用经费）增加337,160.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出13,072,949.14元。财政拨款安排支出9,326,860.00元，其中：基本支出5,467,860.00元，与上年对比增加337,160.00元，增长6.57%，主要原因是社会保障和就业支出增加14,100.00元；卫生健康支出增加31,500.00元；农林水支出增加291,560.00元；项目支出3,859,000.00元，与上年对比增加890,000.00元，增长29.97%，主要原因是增加高黎贡山森林草原防灭火专业队经费1,593,600.00元，增加网络运行经费13,000.00元，增加临聘人员劳务费162,000.00元，减少保护区管护经费项目400,000.00元，减少科普宣教经费25,600.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

主要用于社会保障和就业支出713,100.00元（其中：2080502-事业单位离退休135,700.00元，主要用于退休人员公用经费及离休人员工资；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出577,400.00元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费）；卫生健康支出591,000.00元（2101101-行政单位医疗70,000.00元，主要用于离休人员医疗缴费；2101102-事业单位医疗327,900.00元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；2101103-公务员医疗补助支出193,100.00元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助）；农林水支出4,349,160.00元（其中：2130204-事业机构4,338,760.00元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130209-森林生态效益补偿10,400.00元，为2019年第二批天然林停伐管护补助资金,用于公务用车运行维护费）；灾害防治和应急管理支出3,673,600.00元（2240602-森林草原防灾减灾支出3,673,600.00元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队项目及其他保运转支出）。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

主要用于基本支出5,467,860.00（30101-基本工资1,937,200.00元；30102-津贴补贴1006,600.00元；30103-奖金665,500.00元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费577,400.00元；30110-职工基本医疗保险缴费314,000.00元；30111-公务员医疗补助缴费193,100.00元；30112-其他社会保障缴费38,600.00元；30201-办公费37,724.00元；30211-差旅费40,000.00元；30217-公务接待费20,000.00元；30239-其他交通费用10446.00元；30299-其他商品和服务支出27,030.00元；30114-医疗费65000.00元；30226-劳务费1000.00元；30215-会议费20,000.00元；30205-水费7,000.00元；30206-电费40,000.00元；30207-邮电费6,200.00元；30228-工会经费126,400.00元；30229-福利费1,300.00元；30231-公务用车运行维护费100,000.00元；30299-其他商品和服务支出12,600.00元（退休公用经费）；30301-离休费123,100.00元；30305-生活补助23,460.00元；30307-医疗费补助74200.00元）；项目支出3,848,600.00元（临聘人员经费162,000.00元：劳务费162,000.00元；网络运维经费13,000.00元：邮电费13,000.00元；其他运转——高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费3,673,600.00元：商品和服务支出3,620,400.00元；资本性支出（房屋建筑物购建）53,200.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（本条分组按项级科目细化）  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,400.00元，较上年减少9,600.00元，下降4.36%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减无变化，因2021年、2022年高黎贡山隆阳分局均未安排因公出国（境）。  

（二）公务接待费  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为16次，预计接待223人次。  

2021年、2022年公务接待费预算均为20,000.00元，无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年公务用车购置及运行维护费为190,400.00元，较上年减少9,600.00元，下降4.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费190,400.00元，较上年减少9,600.00元，下降4.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。  

减少原因是高黎贡山隆阳分局公务车车况较好，维修维护费少，预算减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3,848,600.00元。2022年保山管护局隆阳分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，高黎贡山隆阳分局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

项目一：  

(一)项目名称：其他运转—高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目。  

(二)总体目标：通过该项目的实施，将加强森林防火的预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍的建设，全面提升队伍建设，进一步提高森林火灾的综合防控能力，有力的保护森林资源和人民群众的生命财产安全。  

(三)绩效目标：  

1.产出指标  

成本指标：扑火队50人全年的工资及劳务派遣费3,231,600.00元、分局门卫1人全年的工资及驾驶员2人社保缴费44,400.00元、扑火队办公经费支出60,400.00元、扑火队50人全年的差旅费180,000.00元、邮电费10,800.00元、专用燃料费2,000.00元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费用11,200.00元、2019年赛格站业务用房工程款质保金53,200.00元。  

2.效益指标  

社会效益指标：反映扑火队建成后如若发生火灾当日的扑救率大于等于98%。  

3.满意度指标  

服务对象满意度指标：反映林农对扑火队员建成后开展森林防火工作的满意度大于等于93%。  

项目二：  

(一)项目名称：网络运维经费项目。  

(二)总体目标：通过项目实施，维持单位正常运转。  

(三)绩效目标：  

1.产出指标  

成本指标：邮电费13,000.00元。  

2.效益指标  

经济效益指标：反映网络运营商经济效益收入13,000.00元。  

3.满意度指标  

服务对象满意度指标：反映干部职工对网络使用是否顺畅的满意度大于等于96%。  

项目三：  

(一)项目名称：临聘人员经费项目。  

(二)总体目标：主要用于支付临聘人员工资（五个基层管护站炊事员工资及临聘公务车驾驶员工资），通过项目开展，维持单位正常运转。  

(三)绩效目标：  

1.产出指标  

成本指标：支付五个基层管护站临聘人员全年的劳务费162,000.00元。  

2.效益指标  

经济效益指标：反映五个基层管护站临聘人员全年收入数增加162,000.00元。  

3.满意度指标  

服务对象满意度指标：反映临聘人员对工资的满意度大于等于96%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年机关运行经费安排0.00元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额9,678,459.35元，其中，流动资产991,999.91元，固定资产16,436,841.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程645,965.73元，无形资产569,302.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,927,341.97元，其中固定资产增加2,837,022.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值115,276.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入700.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产23平方米，资产出租收入3,000.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050003200500100111