监督索引号53050003200600200000

第一部分 保山市林业和草原技术推广站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市林业和草原技术推广站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市林业和草原技术推广站2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）机构设置情况

保山市林业和草原技术推广站共设置内设机构5个，分别是：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．计划完成林业产业技术培训20期1000人次，发放技术手册5000册。

2．新建、续建泡核桃、澳洲坚果、糯橄榄及珍贵用材林早实（速生）丰产样板林及各类试验示范林建设。

3．完成到期科技项目的技术总结，按期提出验收申请并完成查验工作。

4．一是加强与市委深改办以及各专项改革办的联系，加大林草业改革成果宣传力度，继续推进落实改革工作台帐，并进行跟踪问效。二是积极向上争取资金扶持，加快培育行业龙头企业、新型经营主体，强化林草产业管理工作，推进林草产业高质量发展进程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,718,958.89元，其中：一般公共预算3,630,755.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入8,8203.39元。

部门财务总收入比上年预算增加987769.5元，同比增长36.17%。主要原因分析：1.本年度由于调资人员经费增加。2. 根据单位2023年重点工作计划，本年度增加了第二批森林植被恢复费项目、“三区人才”科技项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,630,755.50元，其中:本年收入3,630,755.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,630,755.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,099,855.50元，同比增长43.46%。主要原因分析：1.本年度由于调资人员经费增加。2.根据单位2023年重点工作计划，本年度增加了第二批森林植被恢复费项目、“三区人才”科技项目、余甘子推广示范项目。此外本年度项目支出安排单位自有资金项目88203.39元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,718,958.89元。财政拨款安排支出3,630,755.50元，其中：基本支出2898100.00元，比上年预算增加417,200.00元，同比增长16.82%，主要原因分析：本年度因调资基本支出增加；项目支出732655.50元，比上年预算增加682655.50元，同比增长1365.31%，主要原因分析：根据单位2023年重点工作计划，本年度增加了第二批森林植被恢复费项目、“三区人才”科技项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出83,315.00元，主要用于科技特派员项目经费；

科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出209,340.50元，主要用于三区科技人才项目经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出149,000.00元，主要用于离休人员工资支出138,200.00元，退休人员公用经费10,800.00元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出306,800.00元，用于缴纳职工养老保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000.00元，用于离休人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出133,700.00元，用于缴纳在职人员及退休职工的医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出115,500.00元，用于在职人员、退休人员医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,600.00元，用于在职人员、退休人员大病医疗缴费。

农林水支出—林业和草原—事业机构支出2,115,500.00元，用于人员经费支出1,970,600.00，单位日常公用经费支出144,900.00元。

农林水支出—林业和草原—森林资源培育支出120,000.00元，用于第二批森林植被恢复费项目经费。

农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出320,000.00元，用于林业和草原技术推广补助经费项目50,000.00元，余甘子早实丰产栽培技术推广示范补助资金项目270,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额66,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市林业和草原技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市林业和草原技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

保山市林业和草原技术推广站2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约10次，共计接待约100人次。

增减变化情况：与上年一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市林业和草原技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：因车辆使用年限较长且因项目开展需要长期野外作业，维修费和油费增加，所以本年度车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.余甘子早实丰产栽培技术推广示范补助资金，绩效目标：（1）继续建设余甘子早实丰产栽培示范林。（2）编写技术培训手册，开展余甘子种植技术培训，并发放技术手册。（3）申请专利1项。

2.三区人才项目经费，绩效目标：“三区”科技人员到受援单位开展技术培训及技术咨询服务，进行现场整形修剪、施肥、病虫害防治示范。

3.省林科院核桃项目经费，绩效目标：与省林科院合作开展核桃优良品种选育、抚育、技术培训及推广。

4.林业和草原技术推广补助经费，绩效目标：推广应用获得云南省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得保山市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训4期200人，续建科技示范样板林：泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

5.科技特派员经费，绩效目标：派出科技人员到受援服务单位开展技术服务，使农户提高科学种植的理念，从而达到促进增收的目的。

6.第二批森林植被恢复费项目资金，绩效目标：根据绿美云南工作总体部署，市林草局组建一支专家团队，负责林草产业发展和城乡绿化美化技术服务，包括林草产业技术咨询、培训、项目实施技术指导、招商引资等，为城乡绿化美化相关部门提供树种选择、方案编制及造林技术指导等。

7.产业领军人才补助经费，绩效目标：推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种；推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“自走式机械往复泡核桃收获机”、“三段式核桃烘烤技术”在内的创新成果，并开展产业技术培训10期，共500人；开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市林业和草原技术推广站资产总额388,172.63元，其中，流动资产133,164.47元，固定资产255008.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,148.68元，其中固定资产增加92,571.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050003200600200111