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保山市供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 保山市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市供销合作社联合社

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《保山市人民政府关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件及（保编办〔2022〕111号）文件精神，保山市供销合作社联合社是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和市委、市人民政府及省供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全市供销合作事业改革发展。

2.指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.指导全市供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

4.按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全市食用菌产业做大做强，指导全市供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

5.指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。

6.指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导县（市、区）供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

7.指导全市供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

8.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

9.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

10.指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

11.承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，围绕市委市政府战略发展目标和省供销合作社第五次代表大会部署，按照《保山市持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023-2025年）》明确的目标和重点，牢记为农服务根本宗旨，持续深化供销综合改革，不断增强服务能力，助力乡村振兴。

（一）全力以赴抓体系。一是增强为农服务能力。以隆阳区和腾冲市供销合作社县域流通网络强县建设为引领，继续推进县域集采集配中心建设，为乡镇综合超市、农村综合服务社提供日用消费品、农业生产资料和快递分拣等服务，为农产品上行提供仓储保鲜、电子商务等服务，不断增强为农服务能力。二是大力推进社有企业改革发展。聚焦布局优化、结构调整、业务拓展、资产盘活、规范管理、风险防控、销售增长和“三降两清一扭”工作重点，大抓企业、常抓企业，促进社有企业稳健发展。三是夯实基层社基础。贯彻落实好《关于进一步加强基层供销合作社示范社建设的实施方案》，以实体经营、联农带农为目标，以盘活资产、招商引资、开放办社为抓手，因地制宜，精准施策，面上以巩固、提升为基础，点上以高质量发展基层社为重点，建设5个以上示范社，努力实现基层社建设新突破，进一步夯实基层基础。

（二）全力以赴抓产销。一是擦亮品牌促产销。继续围绕“中国供销”、“隆阳乡耕”等供销区域公用品牌、直供基地产品品牌等品牌，加强宣传包装，突出保山供销标识度，持续提升品牌影响力，增加保山优质农产品附加值。二是开放办社促产销。进一步探索开放办社新路径，从涉农国家级、省级、市级龙头企业，绿色、有机、地理标志企业，入驻百县百品、“832”平台企业等优质企业名录中甄选合作对象，以组织化、规模化、品牌化发展思路，打造保山果蔬、工业辣椒等优质农产品生产销售新模式。三是交流合作促产销。积极动员系统内企业和领办创办的专业合作社，参加省内外重要的展览会、博览会和产销对接活动，扩大交流、促进产销对接；深化与上海放心购（保山）供应链管理有限公司、上海盛政农副产品市场经营管理有限公司等企业的战略合作，强化沪滇合作，推进订单种植养殖、直采直供，扩大线上线下销售，助力保山优质农产品出保、出滇。

（三）全力以赴抓产业。一是紧抓食用菌产业。加强对重点企业、专业合作社、基地、产品的调研指导；加强对已上报项目的跟踪、落地和实施，同时，积极储备、包装、上报、争取新项目；加强技术培训，进一步壮大食用菌人才队伍，努力促进产业升级；加强统计分析，发挥数据对产业的指导作用，促进产业稳步发展。二是紧抓循环经济产业。支持供销系统社有企业发展循环经济，培育环保型再生资源行业龙头企业，支持和服务好废旧农膜加工利用企业，积极开展废旧农膜等再生资源回收利用，参与循环经济产业发展。三是紧抓农资供应。围绕农资企业改革、项目争取、网络扩大、产品优化、销售下沉、社会化服务等工作重点，努力巩固主阵地、发挥主渠道，积极服务粮食等重要农产品生产。

（四）全力以赴抓项目。一是围绕已上报项目，加强跟踪和沟通汇报，争取早落地、投资、早见效，同时加强督促指导，确保项目规范实施。二是围绕县域流通服务网络、再生资源回收利用网络、食用菌产业、农业社会服务等重点，积极谋划、包装、申报和争取项目，力争实现新突破。三是围绕“十五五”规划，吃透政策，统筹考虑，超前谋划，准备一批大项目、好项目，为未来深化供销合作社综合改革夯实支撑。

（五）全力以赴抓整改。一是紧盯巡察整改。针对五届市委巡察反馈问题，切实扛牢班子责任，压实责任科室、企业责任，进一步改进措施，持续整改、深入整改，以改促建、以改促治，确保整改取得实效。二是紧盯审计整改。针对审计调查反馈问题，及时制定整改方案，明确责任领导、责任单位、责任人员、整改时限，立行立改，确保按时限整改销号，促进社有企业规范管理、风险消除、健康发展。三是紧盯监督检查整改。针对纪检监察组和相关部门日常监督检查，各项考核反馈问题，制定方案，压实责任，认真整改，按时完成。

（六）全力以赴抓从严治社。一是落实全面从严治党政治责任。切实落实党组班子、主要领导、班子成员全面从严治党政治责任，落实好“一岗双责”，狠抓政治建设，加强思想政治工作，落实意识形态和网络安全工作责任制。坚持党建引领，抓好班子带好队伍，贯彻落实整治形式主义为基层减负若干规定，进一步转变作风、提升效能。二是落实落细从严治社措施。贯彻落实好联合社治理机制，不断完善各级联合社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，健全党组会、主任会、资产管理委员会等议事规则，进一步规范议事决策程序，支持监事会充分发挥作用，自觉接受监事会监督，切实落实党政机关过紧日子各项规定和要求，推动机关自身建设和其他工作全面提升。三是统筹发展和安全。着力防范化解各类风险，以审计调查和巡察审计反馈问题整改为契机，进一步健全完善内控制度，加强内部管理和风险防控，严格规范对外投资和借款担保，持续推进降杠杆、减负债、防风险，确保企业稳健经营。压紧压实安全生产责任，紧盯重点领域和关键环节，加大风险隐患排查和问题整改力度，坚决防范和遏制安全事故发生。统筹抓好组织人事、国家安全、综治维稳、法治建设、食品安全、挂钩帮扶、保密、档案、老干、工青妇、信息、创建文明城市等各项重点工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,870,400元，其中：一般公共预算3,870,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少125,552元，同比下降3.14%。主要原因是：上年度退休一人，本年度在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,870,400元，其中:本年收入3,870,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,870,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少125,552元，同比下降3.14%。主要原因是：上年度退休一人，本年度在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,870,400元。财政拨款安排支出3,870,400元，其中：基本支出3,752,400元，比上年预算减少143,552元，同比下降3.68%，主要原因是：上年度退休一人，本年度在职人员减少1人；项目支出118,000元，比上年预算增加18,000元，同比增加18%，主要原因是：本年度新增离休人员高龄补贴经费项目18,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休158,700元，主要用于离休人员离休费支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,600元，主要用于遗属补助费用支出;

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出344,900元，主要用于在职人员养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗221,400元，主要用于公务员基本医疗保障缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146,400元，主要用于公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出7,800元，主要用于公务员大病医疗缴费支出;

2130799农林水支出-农村综合改革-其他农林水支出100,000元，主要用于项目支出办公费、差旅费、会议费支出;

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行2,845,600元，主要用于在职人员工资福利支出、机关运行支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算27,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,800元，较上年减少200元，下降0.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为5,800元，较上年减少200元，下降3.33%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

增加（减少）原因：主要由于我单位大力施行厉行节约原则，减少相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市供销合作社联合社共申报项目2个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排118,000元。2025年保山市供销合作社联合社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

具体项目为：

（一）深化供销社综合改革工作经费100,000元。

绩效目标：1.加强农产品购销，积极服务乡村振兴。通过擦亮供销品牌、开放办社、交流合作促进农产品购销，实现销售收入较2024年126.47亿元有稳定增长。2.继续夯实基础健全体系，增强为农服务能力，以盘活资产、招商引资、开放办社为抓手，建设5个以上基层示范社，实现基层社建设新突破。3.进一步盘活社有资产，发挥社有资产效益，开展一次规范社有资产管理培训，培训40人次以上，从而提高社有企业、基层社财务核算、统计和规范管理水平。4.促进食用菌产业提质增效，巩固拓展脱贫攻坚成果，通过积极争取项目、加强技术培训、调研指导，加强示范基地、专业合作社建设，实现食用菌产量、产值较2024年度6.67万吨、19.30亿元有稳定增长。

（二）遗属补助人员经费18,000元

绩效目标：按标准发放遗属补助，确保遗属人员正常生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排416,900元，较上年减少33,500元，下降7.44%，主要原因是：上年度退休一人，本年度在职人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市供销合作社联合社资产总额521967.35元，其中，流动资产38,185.12元，固定资产483,782.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5855元，其中固定资产增加5,855元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000233300111