保山市地震局关于2017年预算公开的补充说明-保山市人民政府门户网站

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43269620-8-/2018-1126001
发布机构
保山市地震局

公开目录
部门预算
发布日期
2018-11-22

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保山市地震局关于2017年预算公开的补充说明

保山市地震局关于2017年预算公开

的补充说明

一、机构设置情况

根据《中共保山市委保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革的实施意见》（保发〔2010〕21号）精神，设立保山市地震局，为参照公务员法管理的事业单位，正处级。内设一室四科，即：办公室、震害防御及法规科、预报科、应急救援科、监测科。

二、预算收支增减变化情况

2017年保山市地震局财务总收入354.51万元，较上年增109.42万元，同比增44.64%，其中：一般公共预算354.51万元，较上年增109.42万元，同比增44.64%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入354.51万元，较上年增109.42万元，同比增44.64%，其中，本年收入354.51万元，较上年增109.42万元，同比增44.64%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.51万元，较上年增109.42万元，同比增44.64%，（本级财力354.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出354.51万元，较上年增支109.42万元，同比增44.64%，其中：基本支出224.51万元，占总支出的63.33％，项目支出130万元，占总支出的36.67％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出29.93万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“220（类）－04（款）”支出324.58万元，主要反映地震事务的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障局机关正常运转的支出224.51万元，较上年增76.42万元，同比增51.60%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽车燃料费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）37.69万元，较上年增22.13万元，同比增142.22%，占基本支出的17％。

1. 工资福利支出186.8万元，其中基本工资58.92万元、津贴补贴93.04万元、奖金4.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.93万元。与2016年相比，工资福利支出增加68.45万元，同比增57.84%，主要原因在于：第一，2016年多次调整在职人员工资，整体工资水平上升；第二，2017年将机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算，由部门自行缴纳。

2. 商品和服务支出37.69万元，其中公务费7.6万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用19.72万元、福利费0.05万元、职教工会费5.32万元。与2016年相比，商品和服务支出增加22.13万元，同比增142.22%，主要原因在于：其他交通费为公务交通补贴及公务用车租车费，纳入商品服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中独生子女费0.02万元。与2016年相比，对个人和家庭的补助支出减少14.16万元，同比减99.86%，主要原因在于2017年离退休人员工资由社保统一发放。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130万元，分别为防震减灾能力建设工作经费80万元、地震综合观测站建设经费50万元。较上年增33万元，同比增34.02%，增加变化的原因主要是2017年市地震局防震减灾工作经费在往年60万元的基础上增加了20万元，新增地震综合观测站建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、维修费等机关运行经费17.97万元，比上年预算增加2.41万元，同比增15.49%，占基本支出的8%，增减变化的主要原因在于：公务用车运行维护费增加。