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保山市老干部活动中心2025年预算公开目录

第一部分 保山市老干部活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市老干部活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市老干部活动中心2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的各项方针政策和决策部署。负责老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设相关工作和老干部政治理论、科学文化、健康保健等知识的学习宣传。负责保山市老年大学教育教学和管理服务工作。负责组织老干部开展各类文体活动和志愿服务活动，以及驻老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。承担原保山市干部休养所所属的离休干部及遗属的服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括综合科、组织人事科、宣传教育科、教学管理科、活动管理科、服务保障科6个正科级科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.一以贯之抓好理论武装。一是充分发挥老干部党校的阵地功能，落实好新时代离退休干部思想政治教育管理工作，创新思政教育形式和内容，进一步提高老年学员的参与度。如，开展思政教育短视频创作比赛，鼓励学员用自己的方式表达对思政教育内容的理解。加强与社区、老年活动中心等的合作，将思政教育延伸到校外，扩大思政教育的覆盖面。二是抓实教育培训，定期举办思政教育培训班、开学第一课等，积极引导党员干部职工、师生进一步把思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，把力量凝聚到党的二十届三中全会确定的各项目标任务上来。三是提振党员干部精气神。大力倡导和树立“十种鲜明导向”，在广大党员干部中开展“提振精气神，实干建新功”主题实践，把组织需求、岗位需求和干部本人需求有机结合起来，教育引导广大党员干部坚定信心、苦干实干、岗位建功。

2.一以贯之抓好中心工作。一是进一步深化政治辅导员制度和干部联系系科、团体（兴趣组）工作制度，实现离退休干部对党的创新理论和路线方针政策的再学习，政治思想的再教育，持续引导离退休干部引领带动社会老年人发挥正能量。二是探索建立更加稳定的师资队伍保障机制，如改善教学环境等，吸引更多优秀教师长期任教。三是加强与高校、科研机构的深度合作，建立师资培训基地、教学资源共享平台等，提升师资队伍的整体素质。四是按照年度活动计划深入开展“三展”活动，组织老干部开展好周赛、月赛、半年赛及市老干部运动会。五是谋划好2025年保山市老年大学的招生、教师聘任、教学管理等工作。六是开展好志愿服务工作，充分发挥好离退休干部优势作用。七是围绕中心工作，服务大局，做好新时代离退休干部宣传引领及信息宣传报道工作。

3.一以贯之抓好服务保障。一是不断优化学习活动阵地功能配置,进一步加大基础设施建设、信息化建设，扩大优质资源共享，继续发挥好省级示范校指导作用，加大对各县（市、区）老年大学办学的指导服务。二是坚持安全检查工作制度，实行每季度组织开展一次全面系统的安全大检查、每月一次安全检查，切实加强3个学习活动阵地安全、卫生和秩序管理及后勤保障服务工作。三是认真落实好离休干部“三项机制”和各项待遇等政策措施，用心用情做好2025年重大节日慰问和“一人一策”精准服务各项工作，确保党员干部在服务离退休干部上尽职履责、贴心到位，及时了解、掌握离退休干部困难和需求，实现让“老干部满意”的目标。

4.一以贯之抓好自身建设。一是抓实机关党建。增强抓好老干部活动中心党的建设的责任感和使命感，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，按照局机关党建要“走在前、作表率”的要求，强力推进“先锋队”工程，争创“四强”党支部，通过党员先锋岗、党员示范岗和党员责任区创建，引导党员立足本职岗位发挥示范带头作用；全面规范党组织设置及换届工作，加强党务干部培养，严格落实党务工作者配备要求，全面推行专职专责。二是抓实队伍建设。始终把思想政治建设放在首位，持续推进作风革命效能革命，把思想教育、理论学习贯穿始终，围绕政治建设、业务工作、工作作风等开展“头脑风暴”、开展“比学赶超”活动，积极对标先进、寻求突破，继续把能力素质提升作为一项长期的工作任务来抓，谋划老干部活动中心工作新思路新举措，打造一支党性强、能力强、素质过硬、作风扎实、勇于担当的干部队伍。三是抓实作风纪律。强化责任担当，明确干部职工的责任清单，确保责任到人、任务到岗，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。同时，建立健全问责机制，对工作中出现的失职渎职、不作为乱作为等行为，坚决依规依纪严肃处理，树立“有为有位、无为让位”的鲜明导向，让每一名干部都感受到压力与动力并存，激发其内在的工作积极性和创造力。四是抓实督查督办。建立健全“年安排、季调度、月报告、周跟踪”督查督办机制，探索书面督查与现场汇报督办相结合等形式，提高督查督办实效，严格督查结果运用，确保事事有着落、件件有结果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,467,300元，其中：一般公共预算5,467,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加180,500元，同比增长3.41%。主要原因是：保山市老年大学校舍搬迁新址，新增活动阵地维修（护）项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,467,300元，其中:本年收入5,467,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,467,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加180,500元，同比增长3.41%。主要原因是：保山市老年大学搬迁新址，新增活动阵地维修（护）项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,467,300元。财政拨款安排支出5,467,300元，其中：基本支出4,007,300元，比上年预算减少19,500元，同比下降0.48%，主要原因是：单位职工退休1人；项目支出1,460,000元，比上年预算增加200,000元，同比增长15.87%，主要原因是：保山市老年大学搬迁新址，新增活动阵地维修（护）项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出10,200元，主要用于退休人员公用经费；

2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构4,733,800元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出、发放聘用临时工工资等方面；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出362,500元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出227,300元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出124,700元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,800元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额83,320元，其中：政府采购货物预算68,320元、政府采购服务预算15,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市老干部活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市老干部活动中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市老干部活动中心2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市老干部活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.学员补助经费，绩效目标：2025年学校预计招生约6,200余人次，学校设（综合应用、书画摄影、体育健身、形体、声乐戏曲、器乐）6类专业、68个专业、64名教师、123个教学班。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；坚持党建引领，以思政大课堂抓实离退休干部思想政治教育，丰富离退休干部精神文化生活，发挥离退休干部作用，为广大老年人学习养老、文化养老、延年益寿提供良好平台，成为凝心铸魂和传递正能量的重要阵地。

2.老干部日常活动、培训及参赛经费，绩效目标：组织全市老干部开展各种文体娱乐和比赛活动，丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量。开设乒乓球、桥牌、象棋、武术健身、歌曲合唱、舞蹈、书画、摄影、双扣、器乐、花灯等11个活动项目。根据各项活动规模设有12个团体（兴趣组），分别为：高黎贡合唱团、老年艺术团、双扣兴趣组、秋之韵民乐团、象棋兴趣组、桥牌兴趣组、民族舞蹈兴趣组、乒乓球兴趣组、书画院、武术兴趣组、花灯兴趣组、高黎贡影社。开展各种项目的周赛、月赛、半年赛、市直单位老干部单项及综合性比赛；定期组织老干部外出参加各种文体交流比赛活动；敬老节期间还组织老干部开展文艺演出、书画摄影展、老干部综合赛、爱心敬老等系列活动。

3.活动阵地维修（护）经费，绩效目标：2024年8月，保山市老年大学发现教学楼北楼四楼走廊围栏外倾、部分墙体及地面出现裂缝、墙面瓷砖脱落等情况，学校请专业建筑工程质量检测机构对教学楼进行质量鉴定检测及危险性鉴定评估。经评估鉴定，保山市老年大学教学楼北楼、报告厅结构安全评定结果为D级，东楼、西楼结构安全评定结果为C级，亟需解决校舍问题。特向保山市人民政府请示搬迁至原莱茵宝贝幼儿园校舍（位于隆阳区兰城街道人民路97号），特向上争取活动阵地维修（护）项目经费，保障老年大学校舍搬迁顺利进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市老干部活动中心2025年机关运行经费安排357,700元，较上年减少16,400元，下降4.38%，主要原因是：单位职工退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市老干部活动中心资产总额3,693,632.98元，其中，流动资产115,698.49元，固定资产9,640,185.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产216,392.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少133,122.07元，其中固定资产增加179,820.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值41,160元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产368.77平方米，资产出租收入130,967元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000528700100111