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保山职业学院2025年预算公开目录

第一部分 保山职业学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山职业学院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山职业学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山职业学院于2022年3月经省政府批准组建，2022年12月正式挂牌成立，2023年1月通过教育部高等学校备案。学校以人才培养、职业培训、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能；以立德树人为根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新能力和实践能力、适应未来职业和社会发展需要的可持续成长的技术技能型人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察科、组织人事处、教务处、学生工作部。设置4个教学机构（正科级），包括：食品工程学院、文旅康养学院、装备制造学院、马克思主义学院。设置3个群团机构（正科级），包括工会、妇联、共青团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以“评估迎检”为牵引，以全面达标为核心，以规范管理为关键，全力推进学校高质量发展。

1.聚焦党建引领，全面加强党的建设。一是全面加强理论武装。通过第一议题、党委理论学习中心组学习、教职工大会、支部党员大会等形式，多层次、多方位向广大党员干部和教职工开展宣讲，深入课堂、班级宣讲，使习近平新时代中国特色社会主义思想传达到全体师生心中。二是全面加强党的领导。坚持和完善党委领导下的校长负责制，把党的领导落实到办学治校全过程，切实增强党委总揽全局、把握方向、战略谋划、抢抓机遇、解决问题的能力。三是全面加强党风廉政建设。进一步落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任，探索完善内部巡察督导制度，构建风清气正的校园发展环境。四是全面加强干部队伍建设。进一步完善能上能下的干部任用机制。健全考核评价、管理监督、激励保障制度。五是全面加强意识形态工作。深入落实意识形态和网络意识形态工作责任制，全面加强学生思想政治建设。

2.聚焦合格评估，全面构建现代职业教育体系。一是持续推进制度建设，切实规范内部管理。对现有制度进行全面梳理，制定印发《二级学院党政联席会议制度》《劳务费管理办法》等重要、急需制度，编印《制度汇编》。二是持续改善办学条件，切实达到办学标准。严格根据教育部《高等职业院校人才培养工作评估方案》和《云南省高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》等有关文件精神，切实落实好《学院迎接“人才培养工作评估”工作方案》，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”工作原则，积极协调资源，投入资金确保学院占地、教学行政用房、学生宿舍、纸质图书、师生比、办学经费等各项生均指标达到标准，重点抓牢学院信息化建设和蓄水池建设。三是持续推进平安校园创建，切实保障校园安全稳定。建立健全校园安全责任制度和运行机制，逐步出台相关管理规定，严格落实“人防、物防、技防”措施，抓牢食品安全、师生人身和财产安全。

3.聚焦专业建设，全面提升人才培养质量。学院将围绕国家先进制造业、传统优势产业、文旅康养业、战略性新兴产业、高原特色现代农业和现代服务业的高端化、智能化、数字化、绿色化发展要求，致力于建设绿色食品、现代工业、商贸旅游、民族餐饮、康养服务5大专业群，争取在2025年申报3个新专业，在2027年建设3个以上特色精品专业，在2030年有3个专业达到省级“双高计划”的高水平专业建设标准。一是建强优势专业。学院将主动对接国家产业升级，重点建设智能机电技术、安全技术与管理、新能源汽车技术和跨境电子商务等专业，切实服务好国家先进制造业和服务业转型升级对技能人才的需求。二是打造特色专业。学院将积极服务地方产业发展，重点发展食品智能加工技术、烹饪工艺与营养、农产品加工与质量检测、酒店管理与数字化运营、农村电子商务、老年保健与管理等专业，扎实服务好地方高原特色农业、文旅康养业、食品药品加工业，以及园区经济、口岸经济对高技能人才的需求；特别是将咖啡制作与服务专业作为特色专业打造。三是培育人才紧缺专业。学院将紧扣全国市场需求，稳步扩大老年保健与管理专业招生规模，积极发展家政管理、幼儿托育管理等大城市人才紧缺专业，促进本地技能人才向大中城市、发达地区输出。

4.聚焦服务管理，全面提升学生教育管理质量。一是加强招生宣传。多形式、多举措，稳步扩大招生规模。加强与市内五县（市、区）、德宏州、怒江州等各地州高中及相关中职学校的交流与合作，全方位谋划2025年招生工作。二是加强就业指导。建设高质量就业指导服务和考核评价体系。健全完善分阶段、全覆盖的大学生生涯规划与就业指导体系，为学生提供个性化就业指导和服务。开展“就业创业政策宣传月”活动，推进就业创业政策宣传全覆盖。健全完善分阶段、全覆盖的大学生生涯规划与就业指导体系，开展职业生涯规划大赛和“学创杯”创新创业大赛。三是加强服务管理。全面推进学校“一站式”学生社区综合管理模式建设，为师生提供优质服务。扎实开展大学生讲思政课，鼓励学生以亲身参与、亲身讲述将习近平新时代中国特色社会主义思想、党史、国史、新中国史、改革开放史融会贯通、内化于心、外化于行。用好“守望云心”心理服务平台，落实好《云南省学生心理健康教育促进行动》《云南省大学生心理危机干预路径指引》等文件要求，制定《保山职业学院学生心理健康管理办法》等相关制度，每年开展1次学生心理健康测评、2次心理健康教育。

5.聚焦产教融合，全面提升服务经济社会发展能力。一是加大与企业合作力度。继续加强与企业，特别是智能制造、食品加工、养老服务、跨境电商等相关产业的优秀企业合作。二是完善校企共同育人机制。拓展校企合作内容，合作企业深度参与学校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训，实行校企联合招生、培养和就业。三是推进产教融合工作。以学校为牵头单位，协同滇西应用技术大学、保山学院等周边本科院校，协同周边职业学校和相关企业，牵头组建或参与建设1—2个行业产教融合共同体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,465,600元，其中：一般公共预算9,775,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入21,590,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余4,100,000元。

部门财务总收入比上年预算增加13,042,817.62元，同比增长58.17%。主要原因：一是本单位在职人员较上年增加10人，故基本支出增加1,700,300元；二是一般公共预算项目支出减少3,619,300元；三是财政专户管理资金收入增加12,590,000元；四是上年结转结余增加2,371,817.62元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,775,600元，其中：本年收入9,775,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,775,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,919,000元，同比下降16.41%。主要原因是：一是本单位在职人员较上年增加10人，基本支出增加1,700,300元；二是项目支出减少3,619,300元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,465,600元。财政拨款安排支出9,775,600元，其中：基本支出9,775,600元，比上年预算增加1,700,300元，同比增长21.06%，主要原因是：本单位在职人员较上年增加10人，故人员经费和公用经费增加；项目支出0元，比上年预算增加减少3,619,300元，同比下降100%，主要原因是：本年度计划实施项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050305教育支出—职业教育—高等职业教育支出8,019,500元，主要用于学院教职工工资、水电费等公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,046,000元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出441,100元，主要用于缴纳事业单位医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出229,100元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39,900元，主要用于教职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额10,784,000元，其中：政府采购货物预算5,931,000元、政府采购服务预算1,103,000元、政府采购工程预算3,750,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山职业学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平；保山职业学院非税收入专户管理资金“三公”经费预算合计500,000元，较上年减少340,000元，下降40.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山职业学院2025年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0元，与上年持平；保山职业学院非税收入专户管理资金因公出国（境）费预算0元，较上年减少240,000元，下降100%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：我单位坚决贯彻执行国家关于“三公”经费管理及紧日子政策的相关规定，本年度内未安排任何因公出国（境）的团组活动。

（二）公务接待费

保山职业学院2025年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0元，与上年持平；保山职业学院非税收入专户管理资金公务接待费预算为50,000元，较上年减少100,000元，下降66.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

减少的原因：我单位坚决贯彻执行国家关于“三公”经费管理及紧日子政策的相关规定，本年度严格控制公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山职业学院2025年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平；保山职业学院2025年非税收入专户管理资金公务用车购置及运行维护费预算为450,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费300,000元，与上年持平；公务用车运行维护费150,000元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山职业学院运转经费，绩效目标：推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才。整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山职业学院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，保山职业学院为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山职业学院资产总额17,504,758.89元，其中，流动资产287,692.10元，固定资产9,228,232.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产844,181.57元，其他资产7,144,652.81元。与上年相比，本年资产总额增加6,371,538.49元，其中固定资产增加7,387,974.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：保山职业学院2025年部门预算公开表

监督索引号53050000374000111