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保山市农业机械安全服务中心部门2025年预算公开目录

第一部分 保山市农业机械安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械安全服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业机械安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、市有关农业机械安全生产法律法规和政策。负责全市农业机械安全生产监督、检查、指导工作，拟定全市农业机械安全服务工作年度和阶段性计划，制定安全目标管理考核任务，并组织监督实施。负责组织开展全市农业机械安全生产大检查和安全宣传教育培训。负责农业机械安全监管人员业务资格证的申报、培训、考核和管理。负责依法检查田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责监督、检查、指导县（市、区）农业机械和驾驶（操作）人员牌证驾驶证核发、审验、检验、考试、安全管理等业务工作。承担全市农业机械安全生产应急管理工作，组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故处理，协助参与较大以上农业机械事故的调查处理。承担农业机械安全统计监测工作。配合公安交通管理等部门实施农业机械道路交通安全监督管理及事故处置工作。

（二）机构设置情况

我单位为保山市农业农村局下二级单位，共设置3个内设机构，包括：安全管理室，监理业务室，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，在保山市农业农村局党组正确领导下，在省总站业务指导下，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，认真落实市委、市政府关于安全生产的决策部署，坚持目标和问题为导向，扎实推进农机安全生产“5+5”工作模式，全力以赴抓紧抓实安全生产工作，确保不发生重特大农机事故，全力筑牢农机行业安全堤坝。

1.强化责任落实，细化工作措施。进一步健全县、乡（镇）农机安全生产领导小组责任制，优化相关工作制度，精心谋划全年工作。全力推进农机安全生产各项工作，坚决防范和控制安全事故发生。一是县、乡（镇）全年开展研究农机安全工作不低于2次。二是定期召开阶段性工作部署会。三是分管领导全年开展2次农机安全实地督促指导工作。四是县、乡（镇）及时印发农机安全生产工作要点。五是积极督促指导各级农机服务机构与农机手签订责任书。

2.坚持源头管理，规范业务流程。组织开展农机监理业务档案清理规范行动，全面摸清监管对象底数，提升档案管理标准化水平。将长期脱检的拖拉机与联合收割机纳入重点整治范畴。一是全年组织1次县、乡镇管理人员业务培训。二是组织1次开展拖拉机与联合收割机摸底调查。三是组织1次驾驶证考试、牌证业务办理及系统管理检查工作。四是强化拖拉机联合收割机检验工作。五是在县（市、区）开展农机管理人员业务培训。

3.广泛宣传教育，增强安全意识。积极创新安全宣传模式，采用线上线下相结合的方式，常态化组织专题学习农机安全监理相关法律法规。一是以微信公众号、视频号以及短信提醒为载体开展农机安全宣传。二是广泛发放宣传资料，普及安全知识与法规。三是县、乡（镇）农业服务中心设置宣传栏。四是张贴醒目的宣传标语，营造浓厚的安全生产氛围。五是认真开展“五进”活动，全面提升社会安全意识。

4.排查治理隐患，风险分级管控。严格落实《农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，聚焦春耕备耕、“三夏”“三秋”等关键时段，以拖拉机无证驾驶、未检作业、微耕机非法改装等突出问题为重点，开展农机安全生产专项整治行动。严格按照“发现问题、完整记录、制定清单、闭环整改、报告反馈”的规范程序进行隐患排查整治，确保整改工作落实到位。一是每季度印发农机安全生产隐患排查整治工作文件通知。二是建立详细的隐患排查清单，做到底数清、情况明。三是形成检查总结或报告。四是定期编发工作简报。五是留存整改前后对比图片。

5.健全档案机制，强化痕迹资料管理。强化痕迹资料管理，严格落实“六本”台账规范运行机制，实现统一收集、专人负责、精细核对。统筹规划安全生产工作，坚持“边做边记”原则，定期与不定期开展痕迹资料台账整理汇总，安排专人专岗负责，认真核对每次收集的资料信息，将痕迹资料台账打造成农业行业安全生产事故的有力保障。一是建立健全档案管理制度。二是设立专人专岗负责台账管理。三是规范台账记录格式与内容。四是定期梳理汇总台账资料。五是撰写半、全年工作总结。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,416,800元，其中：一般公共预算1,416,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少34,900元，同比下降2.4%。主要原因是：因严格落实过紧日子要求，我单位业务工作有所减少，2025年农机监理工作业务经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,416,800元，其中：本年收入1,416,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,416,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少34,900元，同比下降2.4%。主要原因是：因严格落实过紧日子要求，我单位业务工作有所减少，2025年农机监理工作业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,416,800元。财政拨款安排支出1,416,800元，其中：基本支出1,366,800元，比上年预算增加15,100元，同比增长1.12%，主要原因是：因统一调整基本工资标准，2025年职工工资及社保费缴纳增加；项目支出50,000元，比上年预算减少50,000元，同比下降50%，主要原因是：因严格落实过紧日子要求，我单位业务工作有所减少，2025年农机监理工作业务经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1,800元，主要用于退休干部春节、重阳节节日慰问；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134,800元，主要用于我单位2025年在职职工基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出58,100元，主要用于我单位2025年在职职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出39,700元，主要用于我单位2025年在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,600元，主要用于我单位2025年在职职工大病医疗保险缴费和工伤保险缴费；

2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出1,127,800元，主要用于我单位2025年在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务支出50,000元，主要用于农机安全监理业务工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械安全服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市农业机械安全服务中心2025年公务接待费预算为1,000元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械安全服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农机安全监理业务工作经费，绩效目标：一是严格落实《农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，聚焦春耕备耕、“三夏”“三秋”等关键时段，以拖拉机无证驾驶、未检作业、微耕机非法改装等突出问题为重点，开展农机安全生产专项整治行动。二是组织开展农机监理业务档案清理规范行动，全面摸清监管对象底数，提升档案管理标准化水平，将长期脱检的拖拉机与联合收割机纳入重点整治范畴。2025年全年分别开展四个季度农机安全检查10次共28人次，做好风险排查化解工作，农机安全隐患排查整改率达100%，全市实现拖拉机联合收割机检验率不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2025年机关运行经费安排185,200元，较上年增加11,200元，增长6.44%，主要原因是：2024年预留残疾人就业保障金的部门经济科目为其他社会保障缴费，不含在机关运行经费中，2025年预留残疾人就业保障金的部门经济科目为其他商品和服务支出，包含在机关运行经费中，故2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市农业机械安全服务中心资产总额580,687.53元，其中，流动资产1,548.74元，固定资产577,769.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,369.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,350.81元，其中固定资产减少21,265.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232600100111