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保山市水产工作站2025年预算公开目录

第一部分 保山市水产工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市水产工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市水产工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。

2.负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；

3.指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；

4.负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；

5.承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）机构设置情况

按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕41号）等批准，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室、渔政执法室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕2025年全市水产养殖总面积稳定在15.98万亩，水产品总产量3.13万吨，渔业经济一、二、三产总产值8.81亿元的目标任务，现将2025年工作计划如下：

1.促进实施保山市渔业产业高质量发展三年行动计划

一是强化科技推广，努力转方式调结构富渔农。抓牢抓细全市渔业新品种、新技术引进、开发、示范，咨询、服务、指导全市渔业持续发展。

二是做好新兴养殖企业的指导服务。做好引种指导，强化养殖管理、防逃设施完善、尾水处理设施建设、安全生产等服务。

三是结合美丽乡村建设，努力打造成休闲渔业新业态。依托龙陵“龙江稻田公园”、腾冲“团田休闲垂钓竞技场”，积极引导五县（市、区）通过“稻鱼节”融入丰富的渔业文化和多样的民族习俗，打造科普、观光、体验、垂钓、餐饮、娱乐等为一体的休闲新业态，提高附加值，延伸产业，促进农民增收。

四是以隆阳区板桥镇、潞江镇本地鱼保种繁育场为示范平台，继续推进怒江裂腹鱼、保山裂腹鱼、后背鲈鲤等土著鱼类保种培育及繁育研究开发，达到保护土著鱼类资源，扩大种群数量的目的。

五是抓好全市苗种生产情况巡查指导、特种养殖现状调查摸底，抓实渔业健康养殖情况调研、服务、总结。

六是加强虾苗引种服务及技术指导工作，抓好隆阳区、龙陵县、昌宁县养殖南美白对虾、澳洲龙虾、落实沼虾试验示范。

七是服务企业发展，加快产业化进程。主动为腾冲槟鲲中智农业科技有限公司、龙陵象达渔业、腾冲荷花鲟鱼庄园、保山市阳田渔业、曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场等渔业龙头企业服务，带动实现渔业规模化发展，加快产业化进程。

八是克服困难，创新方法，继续努力抓好外来入侵水生动物防控工作。

九是持续抓好项目申报及实施，注重增强渔业发展后劲。围绕“十四五”农业农村现代化发展规划，通过多方争取项目资金，完善渔业良种、疫病防治、质量安全检测等体系的建设，夯实渔业发展基础，从而保障渔业持续稳定发展。

2.坚持开展好渔业委托执法及渔业安全监管工作

一是坚决履行委托职责，构建平安渔业。继续强化三大安全监管，坚持开展“中国渔政亮剑”、“清风行动”、水生野生动物保护、渔业领域扫黑除恶等专项执法行动。

二是抓实水生生物资源养护工作，助力建设美丽家园。按照《槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施方案》，切实完成好我站承担的执法培训软件项目工作，增殖放流南方裂腹鱼8万尾任务，加强培训学习与交流，参与、配合市局和其它单位完成好其他项目工作。

三是以落实东河流域渔业绿色健康养殖实施方案为突破口，大力宣传贯彻上级精神，服从、服务构建国家生态屏障大局，抓实渔业转型升级工作。

四是落实高黎贡山生物多样性保护工作。主动抓好水生野生动物保护、渔业生态环境保护和土著鱼种质资源保护研究工作。

五是加大对休闲渔业监管力度。摸清全市休闲钓场底数，发放致钓场及垂钓爱好者的一封信。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,320,913.75元，其中：一般公共预算3,050,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余4,270,113.75元。

部门财务总收入比上年预算增加265,750元，同比增长3.77 %。主要原因是：1.在职人员正常晋级晋档，人员工资及社保缴费基数增加；2.项目收入增加，具体是：槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车项目增加250,000元。

（二）财政拨款收入情况，

2025年部门财政拨款收入3,050,800元，其中:本年收入3,050,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加340,600元，同比增长11.16%。主要原因是：1.在职人员正常晋级晋档，人员工资及社保缴费基数增加；2.项目收入增加，具体是：槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车项目增加250,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,320,913.75元。财政拨款安排支出3,050,800元，其中：基本支出2,700,800元，比上年预算增加340,600元，同比增长3.35%，主要原因是：在职人员正常晋级晋档，人员工资及社保缴费基数增加；项目支出250,000元，比上年预算增加250,000元，同比增长250%，主要原因是：槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车项目增加250,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,200元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出308,300元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出135,000元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助100,800元，主要用于缴纳在职、退休公务员医保；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,600元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,391,900元，主要用于事业单位人员工资福利支出、单位日常工作运行经费支出、公务用车购置费及2025年临聘人员支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务100,000元，主要用于渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务，辖区内渔业行政执法职责和负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作等渔业渔政工作；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额279,950元，其中：政府采购货物预算251,950元、政府采购服务预算28,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市水产工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计277,000元，较上年增加250,000元，增长925.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市水产工作站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市水产工作站2025年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市水产工作站2025年公务用车购置及运行维护费为275,000元，较上年增加250,000元，增长1000%。其中：公务用车购置费250,000元，较上年增加250,000元；

公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：根据云南省腾冲县三岔河电站工程对“槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区”生态补偿项目实施方案，2025年计划购置管理监测用车，用于槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区”生态补偿项目日常监管巡护及渔政执法等工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）渔业渔政及技术推广经费

绩效目标：1.全年累计到五县(市、区)开展渔业执法检查、宣传和渔业、渔船安全监管工作及技术推广、试验示范工作出动车辆30辆（次）、人员140人（次），2.购买鱼饲料3吨，用于在板桥示范园开展土著保山新光唇鱼、怒江裂腹鱼、后背鲈鲤、南方裂腹鱼、保山裂腹鱼等5种土著鱼驯养繁育；3.购买敌百虫等各类杀虫杀菌渔药一批；4.购买土著鱼类亲本50千克，用于鱼类生物学特性、人工繁殖、仔幼鱼培育；5.稻田养鱼试验示范110亩，稻田养鱼鱼亩产值达到800元以上，亩产50公斤。

（二）槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车经费

绩效目标：根据《云南省腾冲县三岔河电站工程对“槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区”生态补偿项目实施方案》购买一辆管理监测用车，用于槟榔江水产种质资源保护区监测及渔政执法。管理监测用车用于槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区”生态补偿项目日常监管巡护及渔政执法等工作，持续推进各项建设内容顺利完成。

（三）槟榔江生态补偿项目执法软件建设项经费

绩效目标：根据《云南省腾冲县三岔河电站工程对“槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区”生态补偿项目实施方案》完成实施方案培训任务，组织20名执法人员到到外地或其他办公区学习，通过学习、培训执法人员业务水平得到提升，培训人员合格率达到90%以上，执法人员业务水平得到提升。

（四）槟榔江生态补偿项目增殖放流经费

绩效目标;根据《云南省腾冲县三岔河电站工程对“槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区”生态补偿项目实施方案》完成2025年放流任务，按照实施方案完成放流8万尾苗种，放流苗种通过省渔科院鉴定、通过通过腾冲市水产工作站检疫，苗种荧光标记率到达100%，通过增殖放流核心区保护鱼类资源量上升，种质资源得以保存；公众保护水生生物意识得到提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市水产工作站2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市水产工作站资产总额5,289,690.63元，其中，流动资产4,283,788.49元，固定资产1,003,067.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,834.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37,100元，其中固定资产增加3,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232600400111