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保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年预算公开目录

第一部分 保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业环境、农业野生植物保护、负责农业环境质量检测、负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，直到农产品绿色生产，组织开展绿色食品、名优特新农产品、特质农品等绿色优质农产品发展、技术培训、品牌宣传推广等工作，负责拟定全市农村能源建设规划及年度计划。承担农村可再生能源的开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：资源环境室、财务室、办公室、农产品质量安全中心、业务室、检测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 认证“三品一标”产品10个以上，持证产品年检率100%，到期换证率100%，开展培训60人次以上。

2. 开展好薇甘菊、奇异虉草防控工作，使薇甘菊和奇异虉草危害面积较2024年减少10%。启动昌宁县湾甸银胶菊防控试验，继续做好外来入侵生物调查、监测与防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,287,600元，其中：一般公共预算3,167,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入120,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加534,285元，同比增长19.41%。主要原因是：2024年机构改革,保山市农业环境保护监测站和保山市农村能源工作站合并为保山市农业环境保护监测与农村能源工作站,故在职人员增加,人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,167,600元，其中:本年收入3,167,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,167,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加490,900元，同比增长18.34%。主要原因是：2024年机构改革,保山市农业环境保护监测站和保山市农村能源工作站合并为保山市农业环境保护监测与农村能源工作站,故在职人员增加,人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,167,600元。财政拨款安排支出3,167,600元，其中：基本支出3,084,600元，比上年预算增加517,400元，同比增长20.15%，主要原因是2024年机构改革,保山市农业环境保护监测站和保山市农村能源工作站合并为保山市农业环境保护监测与农村能源工作站,故在职人员增加,人员经费增加；项目支出83,000元，比上年预算减少26,500元，同比下降24.2%，主要原因是：农产品质量安全与“三品一标”认证监督管理经费减少17,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,200元，主要用于退休人员活动经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费350,800元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗152,100元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助115,000元，主要用在职人员医疗保险缴费补助部分；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,400元,主要用于职工工伤、失业保险缴纳；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,447,100元，主要用于在职人员工资发放、部分保险缴费以及单位运转的基本管理费用支出；

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全83,000元，主要用于开展“三品一标”认证管理项目，所产生的差旅费、培训费以及专用材料费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21,000元，其中：政府采购货物预算2,000元、政府采购服务预算19,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000元，较上年增加18,000元，增长47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年公务接待费预算为6,000元，较上年减少4,000元，下降40%，国内公务接待批次为25次，共计接待75人次。

减少原因：根据往年接待费用开支,减少2025年公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加22,000元，增长78.57%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加22,000元，增长78.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2024年机构改革,保山市农业环境保护监测站和保山市农村能源工作站合并为保山市农业环境保护监测与农村能源工作站,故公务用车保有量增加1辆,公务用车运行经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年农产品质量安全与“三品一标”监督认证管理经费，绩效目标：2025年新增认证产品40个以上，100%完成有效持证年度检查，完成当年无公害复查换证、绿色食品续展、有机食品再认证申请材料审核。项目实施，提高企业的品牌影响率，增加我市农业标准化生产面积。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因为保山市农业环境保护监测站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市农业环境保护监测与农村能源工作站资产总额9,146,643.06元，其中，流动资产28,658.44元，固定资产9,117,984.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30,578.24元，其中固定资产增加11,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232601800111