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保山市动物疫病预防控制中心

2025年预算公开目录

第一部分  保山市动物疫病预防控制中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市动物疫病预防控制中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保编办〔2019〕41号《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》,保山市动物疫病预防控制中心的主要职责是：负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、兽药饲料畜产品安全检测室、动物疫病检测股、动物疫情防控应急和公共卫生股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和指示、批示精神。坚持“十四五”发展理念，履行好“防风险，保安全，促发展”的兽医工作职责，以确保全市不发生区域性重大动物疫情为目标，转作风，强素质，重服务，求创新，努力开创动物疫病防控工作新局面。

一是加强畜禽基础免疫工作。认真贯彻落实农业部、财政部《关于调整完善重大动物疫病防控支持政策的通知》，对农村散养户继续推广“集中免疫，整村推进”免疫模式和生猪“321”免疫新技术，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感强制免疫病种的群体免疫密度和抗体合格率分别达到农业农村部规定的90%和70%以上。规模养殖场实施程序免疫，积极推进落实“先打后补”政策，达到免疫程序化、免疫档案规范化、免疫效果监测科学化、防疫监督常态化的“四化”防疫目标。认真组织年度春秋“两防”工作，做好疫苗调供和指导县（市、区）搞好技术培训、疫苗瓶回收销毁、落实防疫政策、加强疫苗管理，加强督促检查，确保重大动物疫病免疫目标实现，为全市动物疫情平稳提供保障。

二是加强动物疫病监测净化工作。根据全省动物疫病监测计划、专项动物疫病防治计划，加强禽流感等重大动物疫病、布鲁氏菌病等人畜共患病监测防控净化；加强重点动物疫病免疫效果监测评价；加强专项病净化检测和病原学检测。完成省下达我市动物疫病监测、专项病和人畜共患病防治任务，为全市动物疫病防控、净化提供科学依据。

三是做好非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等突发疫情处置。保持高度警惕性，强化监测预警，强化物资储备，强化应急处置技术储备，及时消除疫情隐患，做到有疫不成灾，将疫情损失降低到最低限度，最大限度地保障人民生命财产安全。

四是做好专项病防治工作。特别是做好布病、结核病监测净化和种畜禽场疫病净化工作。同时做好狂犬病、马鼻疽、牛结节性皮肤传染病、疯牛病、痒病、牛瘟、牛肺疫等专项病的监测防控工作，切实保障畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入4,193,500元，其中：一般公共预算3,633,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入459,900元,上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少215,494.6元，同比下降4.89%。主要原因是：市级兽医实验室改造项目结束，导致单位资金收入比上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入3,633,600元，其中:本年收入 3,633,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,633,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加144,872元，同比增长4.15%。主要原因是：在职人员调资增加经费导致人员类收入比上年预算增长。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出4,192,500元。财政拨款安排支出3,633,600元，其中：基本支出3,015,700元，比上年预算增加51,092元，同比增长1.72%。主要原因是：在职人员调资增加经费导致人员类收入比上年预算增长；项目支出617,900元，比上年预算增加93,780元，同比增长17.89%。主要原因分析：中央基本建设类资金增加导致特定目标类项目支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4,800元，主要用于事业退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出344,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤支出25,100元，主要用于遗属生活困难补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149,700元，主要用于在职人员基本医疗保险及退休人员大病医疗保险的缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助102,900元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,900元，主要用于在职人员的工伤保险和大病医疗保险的缴纳；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,402,400元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制500,000元，主要用于保障单位职能职责范围内业务运转及实施2025年重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目，其中：市级资金投入500,000元；2130211农林水支出-林业和草原-动植物保护92800元，主要用于保山市兽医实验室检测能力提升改造项目仪器设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额547,660元，其中：政府采购货物预算448,160元、政府采购服务预算47,500元、政府采购工程预算52,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费 

保山市动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为8,000元，与上年持平，国内公务接待批次约10次，共计接待约80人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市动物疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市2025年重大动物疫病强制免疫疫苗采购市级配套经费，绩效目标：对口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫强制免疫疫苗实施年度采购。预计采购数量：猪口蹄疫300万头份；牛羊口蹄疫120万头份；高致病性禽流感350万毫升；小反刍兽疫60万头份；采购总金额8,000,000元。市级按照资金总量的5%配套400,000元。

该项目的实施为保障我市春秋两季重大动物疫病免疫工作提供了疫苗用量支持，为全市不发生区域性重大动物疫情、畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全提供保障，为维护公共卫生安全和社会稳定做出重大贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市动物疫病预防控制中心资产总额2,767,919.25元，其中，流动资产219,053.99元，固定资产2,532,365.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16500.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,102,582.5元，其中固定资产增加1,974,977.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232601100111