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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2025年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制订自然保护区的各项管理规定；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、科技股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局认真落实中央领导对高黎贡山的重要批示精神和各级各部门对高黎贡山生物生态安全调研提出的工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，勇于担当，敢于突破，扎实做好以下工作：

1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记关于生物生态安全的重要指示精神，切实增强高黎贡山生物生态安全风险防范和保护的责任感、紧迫感、使命感，筑牢高黎贡山生物生态安全屏障。

2.全力维护好高黎贡山生物生态安全。深入开展高黎贡山保护行动，抓好重点区域生物多样性资源本底调查、野生动物疫源疫病监测、重点管护设施和森林防火能力建设。加大高黎贡山及周边区域破坏森林生态资源的查处力度，持续组织开展打击偷砍盗伐、毁林种植、违规用火、盗猎野生动物、滥采野生兰科植物等专项行动，健全多部门联合打击野生动植物非法贸易长效机制，加大联合巡护频次和力度，突出源头治理、系统治理、综合治理，形成生物生态安全执法保护合力。

3.积极申报、实施科研监测项目，一是做好项目的储备和申报，二是有序推进正在实施的项目，并做好2024年生物多样性监测数据整理分析及报告撰写工作。

4.加大林业行政执法队员、专业技术人员、护林员、森林草原防灭火专业队队员的业务能力培训，进一步提高腾冲分局人才队伍整体素质和工作能力，为高黎贡山保护区建设提供有力的人才支撑。

5.积极配合保山市、腾冲市两级林业和草原局做好森林火灾高危区森林防火应急道路建设项目。

6.积极配合推进高黎贡山国家公园建设。全力配合国家、省、市推动高黎贡山国家公园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,042,313.68元，其中：一般公共预算11,701,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入88,000元，上年结转结余252,513.68元。

部门财务总收入比上年预算减少4,728,858.32元，同比下降28.2%。主要原因是：腾冲市财政局拨国家重点生态公益林资金项目由腾冲市财政局直接支付，不再拨付到单位自有资金账户，减少项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,701,800元，其中:本年收入11,701,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,701,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加367,928元，同比增长3.25%。主要原因是：1.基本支出（人员经费及公用经费）增加50,400元（职工基本工资津贴补贴、保险缴费等支出正常调整增加）；2.根据部门职责和2025年部门重点工作计划，项目支出增加317,528元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,789,800元。财政拨款安排支出11,701,800元，其中：基本支出6,564,800元，比上年预算增加50,400元，同比增长0.77%，主要原因是：职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款支出较上年增加；项目支出5,137,000元，比上年预算增加317,528元，同比增长6.59%，主要原因是：根据部门职责和2025年部门重点工作计划，项目支出增加317,528元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19,200元，主要用于32名退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出735,400元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤36,600元，主要用于遗属补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗324,500元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出256,500元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,300元，主要用于在职职工工伤保险和大病医疗保险支出；

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地700,000元，主要用于保护区管护经费项目支出；

2110501节能环保支出—森林保护修护—森林管护224,000元，主要用于2023年第三批中央林业草原生态保护恢复资金项目（护林点建设）支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构5,190,900元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出4,176,400元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额441,760元，其中：政府采购货物预算111,160元、政府采购服务预算330,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计415,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年公务接待费预算为40,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为35次，共计接待约400人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年公务用车购置及运行维护费为375,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费375,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排5,137,000元。2025年保山管护局腾冲分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）森林防火专业扑火队补助经费项目。绩效目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

（二）保护区管护补助经费项目。绩效目标：通过该项目的实施，1.保障管护机构办公经费开支，维持管护机构正常运转；2.提升基层党组织建设，促进保护区周边社区共管，召开保护区管护工作会议1次；3.加强保护区生物多样性保护、宣传；4.对基层管护站点维修维护，提升办公条件；5.进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。

（三）2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金。绩效目标：全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，落实社会保险补助和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定；落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护，提高森林质量相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。新建高黎、坪田2个护林点。

（四）遗属补助资金。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。发放4人遗属补助资金。

（五）腾冲市委政法委中缅边境巡逻道维修养护补助经费项目。绩效目标：腾冲市委政法委委托高黎贡山腾冲分局对中缅边境北8号至北9号、大竹坝至坪河大结坝共44公里人行巡逻道进行维修养护。确保辖区生物生态安全，有效发挥森林生态效益，促进生态文明建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额18,833,642.48元，其中，流动资产508,505.99元，固定资产17,404,428.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程806,000元，无形资产8元，其他资产114,700元。与上年相比，本年资产总额增加1,723,013.67元，其中固定资产增加1,082,958.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产84项，账面原值323,517元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050003200500200111