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保山中医药高等专科学校2025年预算公开目录

第一部分 保山中医药高等专科学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山中医药高等专科学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山中医药高等专科学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山中医药高等专科学校是云南省唯一一所中医药特色鲜明，中西医专业协调发展的公办全日制普通专科学校。学校基本职能是人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。学校积极发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等职业实用型人才，促进医药卫生事业发展。学校以“注重实践能力，贴近职业岗位，面向基层，辐射周边，专业教育与中国传统文化相融合”为办学特色，建校以来，为云南及周边国家和地区培养了各类医疗卫生技术人才6万余人，为边疆少数民族地区经济社会发展、医疗卫生事业改革和全民健康做出了重要贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置39个内设机构，包括：

1.保山中医药高等专科学校设置13个副处级党政管理机构，分别为：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检监察处、人事处、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处（国际交流合作处）、财务处、审计处、保卫处，后勤管理处。

2.保山中医药高等专科学校设置3个党务机构，分别为：党校、职能部门党总支、教师工作部。

3.保山中医药高等专科学校设置9个教学机构，分别为：马克思主义学院、中医学院、中药学院（滇西中草药研究中心）、临床医学院、护理学院（大健康现代产业学院）、基础医学院、公共卫生学院、人文与管理学院（体育部）、继续教育学院。

4.保山中医药高等专科学校设置11个教辅、科研（学术）机构，分别为：图书馆、教育信息中心、实验中心、发展规划中心（乡村振兴办公室）、学术委员会、教学质量监控与评估中心、大学生就业创业服务中心、融媒体中心、资产管理中心、后勤服务中心、云南保山中医药高等专科学校资产经营有限责任公司。

5.保山中医药高等专科学校根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和《中国共产主义青年团章程》设置3个群团机构，分别为：工会、团委、妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移铸魂育人，全面加强党对教育工作的领导 

一是守正创新，坚持以党的政治建设为统领。认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和全国、全省教育大会精神，切实把学校各级党组织和广大党员干部的思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来，进一步凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，在新时代新征程上奋力推进学校高质量发展。二是固本强基，扎实做好基层党建工作。坚持把党建引领作为汇聚内涵式高质量发展的新动能。持续推进落实各项党建工作重点任务，持续实施党建“对标争先”计划，扎实推进第六批云南省高校一流党建示范党支部创建，积极开展“规范化建设示范党支部”“双带头人”党支部书记工作室创建工作。三是从严从实，抓好领导班子和干部队伍建设。积极优化领导班子结构和整体功能，全方位开展干部调研，制定学校干部队伍建设规划（2024—2028）。四是用心用情，做好老干部及结对帮扶工作。严格落实老干部工作制度，制定《退休教职工管理办法》，推动老干部工作制度化、规范化、科学化。持续开展校地结对帮扶工作，选派第三批“红色筑梦之旅”志愿服务团赴兰坪开展帮扶活动。持续抓好隆阳区瓦马小水井村、山心村驻村帮扶工作，扎实做好乡村振兴。

2.全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务

一是确保“双高计划”项目验收。做好人才培养方案的修订工作，加强内部质量监控与管理，加强教学常规管理工作；组织师生参加各种技能大赛，积极申报技能大赛举办权；扎实推进和拓展“3+2”高本贯通培养中药学专业教育教学工作；持续做好高等职业教育专业综合评价工作，做好省级在线精品课程、校级精品课程项目的建设和验收工作；组织好云南省教学成果奖、优质教材申报等项目前期准备工作，开展好“五金”工程。二是助推教育与科技双重创新。以保山和高黎贡山丰富的中草药资源为基础，搭建保山中医专高黎贡山药用植物研究平台，跨学科跨学院组建科研团队，联动云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所、保山市科技局、云南高黎贡山国家级自然保护区开展联合攻关，推进保山药用植物研究和关键核心技术攻关，促进科技成果转化，助推保山地区实现专业化、系列化、商品化的药用植物规模化、产业化生产发展格局。三是全方位开展国际交流工作。持续加强合作办学项目建设，整合中外合作办学资源，加强师资队伍建设，提升师资队伍国际化水平、外语水平，加强国际学生招生和培养工作，积极推进与缅北腊戍果文中学合作，招收国外留学生，开展“华文+职业教育”培训。完善学校外事工作规范，充实外事人员队伍，加大外事经费投入，为国际交流与合作工作提供保障。四是深化校、院、班三级管理体制，加强学生管理水平。加强大学生思想政治教育，拓展课外思政场域；加强学生工作队伍建设，深化制度改革；系统谋划特色推进学风建设，营造良好育人环境；加强安全教育管理，做好学生管理的安全稳定工作；加强学生心理健康教育工作，持续推进保山市大中小心理健康教育一体化工作；继续推进智慧学校建设，努力实现数智精准育人；严格落实资助政策，发挥资助育人效能；落实好国防教育，高质量推进“一年两征”工作。

3.健全全面从严治党体系，扎实开展党风廉政建设工作

一是在忠诚践行“两个维护”上恪尽职守，持续推动政治监督扎实开展。在学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神上强化监督；紧盯校领导班子成员和全校干部职工在严守党的政治纪律和政治规矩，“一把手”和领导班子成员执行全面从严治党各项规定要求等方面开展监督；切实加强巡察监督，并做好巡察反馈意见整改落实情况的监督，确保整改收到实效。二是扎实推进清廉学校建设，在“三不腐”一体推进上持续加压，打好反腐败斗争攻坚战持久战。在筑牢思想根基上发力，持续加强校园廉洁文化建设；在保持高压态势上发力，持续增强对各种违法违纪违规行为的打击力度；在约束机制上发力，时刻把纪律和规矩挺在前面，扎牢制度笼子，不断增强制度执行力；以清廉学校建设为抓手，扎实抓好各项工作任务落实。三是在作风建设上持之以恒，进一步营造风清气正的育人环境。加强对违反中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法行为的监督查处力度，不断纠“四风”树“新风”，持续加强对师德师风工作的监督，对违反师德师风的行为严厉打击、坚决查处。

4.树牢总体国家安全观，切实筑牢校园安全稳定防线

一是以创建“平安校园”为抓手，强化主体责任落实，扎实抓好抓实校园安全维稳工作。二是强化安全宣传教育，增强师生安全防范意识，开展安全教育宣传和应急疏散演练，增强师生员工安全防范意识，提高防范风险和避险逃生能力。三是注重日常安全管理，加强校园安全隐患排查整治工作，把隐患问题消灭在萌芽状态，做好学生心理矛盾纠纷化解工作，“禁毒防艾”工作，维护校园安全秩序。四是落实校地联防联控机制，保障重大活动安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制280人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制280人。在职实有270人，其中：财政全额保障270人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入133,443,900元，其中：一般公共预算52,359,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入56,084,100元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20,000,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少16,184,420元，同比下降10.82%。主要原因：一是坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业的原则，生均拨款补助经费有所调减；二是学校办学能力提升经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52,359,800元，其中:本年收入52,359,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,359,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少9,137,900元，同比下降14.86%。主要原因：坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业的原则，生均拨款补助经费有所调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出133,443,900元。财政拨款安排支出52,359,800元，其中：基本支出36,916,700元，比上年预算减少582,200元，同比下降1.55%，主要原因：绩效工资中随月绩效调整；项目支出15,443,100元，比上年预算减少8,555,700元，同比下降35.65%，主要原因：坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业的原则，生均拨款补助经费有所调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050305教育支出—职业教育—高等职业教育支出45,557,400元，主要用于基本支出中人员经费和公用经费支出，项目支出中教学教辅支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出46,200元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出3,820,900元，主要用于在职人员养老保险匹配资金；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤80,700元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费和遗属补助经费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,632,000元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,085,600元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出137,000元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗缴费、在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额9,383,665元，其中：政府采购货物预算88,545元、政府采购服务预算5,895,120元、政府采购工程预算3,400,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山中医药高等专科学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,000元，较上年预算减少403,100元，下降71.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山中医药高等专科学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少384,100元，下降100%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：厉行节约，2025年没有因公出国（境）的安排。

（二）公务接待费

保山中医药高等专科学校2025年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待210人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山中医药高等专科学校2025年公务用车购置及运行维护费为111,000元，较上年减少19,000元，下降14.62%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费111,000元，较上年减少19,000元，下降14.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：强化“三公”经费预算安排只减不增，切实降低公务用车运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.学校运转补助经费，绩效目标：推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；按时报送、整理个人所得税返还资金，统筹各年度个人所得税返还资金的合理使用，规范个人所得税返还资金使用管理制度；开展好继续教育各类短期培训工作、考前辅导工作；完成实际下达各类专项业务，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，为滇西的医疗事业贡献力量。

2.遗属补助经费，绩效目标：《保山市人社局关于调整遗属生活困难补助审批通知》（保人社工〔2023〕484号）遗属生活困难补助。

3.保山中医药高等专科学校60周年校庆活动补助经费，绩效目标：2025年保山中医药高等专科学校迎来60周年华诞，为进一步彰显学校办学历史，凝聚校友力量，经学校研究，计划于2025年5月举办学校办学60周年庆典活动。

4.生均拨款补助（支持教育高质量发展资助补助经费）经费，绩效目标：一是高职教育承担着优化高等教育结构和人力资源结构的重要职责，以推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才，为实现高等教育大众化和推进保山经济社会发展做出重要贡献；二是学校一直以来高度重视学生资助工作，在学生资助工作中始终坚持“立德树人”的原则，全面贯彻落实执行党和国家资助育人政策，形成了齐抓共管、全员参与、全过程育人的良好局面。在家庭经济困难对象认定工作中，实施“自上而下、自下而上”相结合的工作方式，确保精准认定、精准资助。

5.高校学生资助经费，绩效目标：全面贯彻执行国家资助育人政策，最终实现国家人才战略目标。

6.生均拨款补助经费，绩效目标：一是以推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才，为实现高等教育大众化和推进保山经济社会发展做出贡献；二是整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；三是有利于高职教育更好地深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，有利于改善就业和改善民生，为滇西的医疗事业贡献力量。

7.已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费，绩效目标：市委组织部、市委老干部局、市财政局、市人力资源和社会保障局（保老通〔2020〕11号）文件精神《提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准审批表》核定已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

8.学校办学能力提升经费，绩效目标：学费收取后全额上交财政，根据财政局规定，全额返还学校，用于维持学校正常运转；推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才，为实现高等教育大众化和推进保山经济社会发展做出贡献；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；有利于高职教育更好地深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，有利于改善就业和改善民生，为滇西的医疗事业贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山中医药高等专科学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因：保山中医药高等专科学校为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山中医药高等专科学校资产总额1,017,749,744.1元，其中，流动资产150,137,043.08元，固定资产474,540,242.39元，对外投资及有价证券3,553,500元，在建工程290,467,224.32元，无形资产99,051,734.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加118,542,039.03元，其中固定资产减少4,020,409.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4,100元，实现资产处置收入0元；资产使用收入561,518.39元，其中出租资产12,454.48平方米，资产出租收入561,518.39元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000336100111