监督索引号53050000630400000

保山市商务局2025年预算公开目录

第一部分 保山市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市商务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

该部分为涉密内容，不进行公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、对外贸易科、外资外经科、商贸服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦扩大内需促消费，提升消费对经济增长的拉动力。将紧扣中央经济工作会议提出的“持续扩大”这个关键词，从商品消费、服务消费和网络消费3大消费市场出发，紧盯“线上消费提升”“县域消费崛起”“服务消费提质”“绿色消费壮大”等消费新趋势，从供给侧和需求侧两端发力。持续开展好消费提振年活动，鼓励“一县一主题”，开展“商务+文旅”“商务+体育”“商务+节会”“商务+乡村振兴”等主题促销活动。持续培育壮大新型消费。支持直播电商、即时零售等新业态新模式健康发展，推动数字化赋能，结合保山小粒咖啡等品牌效应，推出更多特色老字号和地方国货“潮品”，强化县级电子商务公共服务中心功能，打造县域电商产业链，扩大数字消费和绿色消费；持续优化消费环境。促进城市和乡村消费场景融合。在城市，持续完善步行街、智慧商圈为支撑、一刻钟便民生活服务圈等商业体系建设。在农村，推进县域商业体系建设项目，构建设施完善、双向顺畅的商贸流通网络，推动“工业品下乡、农产品进城”，释放消费潜力。推动党建引领农村电商高质量发展，全力促进农产品上行，充分发挥农村电商在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的积极促进作用；持续推动内外贸协同联动发展。促进电商、县域商业体系建设、外贸进出口等对社消形成更好支撑；持续推进消费品以旧换新工作。充分宣传好利用好国家及省的政策措施，全力推动汽车、家电家居和电动自行车等传统大宗消费增长，同时，借力以旧换新政策措施，助推“个转企”和“企升限”，扶持市场经营主体做大做强。

2.聚焦内涵发展强贸易，促进外贸稳进提质。持续推行“一口岸多通道”监管模式，做“通”做“活”口岸（通道），坚持“以出保进、以进促出、进出联动”，尽快形成要素双向流动，确保外贸进出口产业链供应链稳定，重点商品进出顺畅，做实“口岸流量”基础，通过“保通、保畅”稳基本盘；持续指导各县（市、区）结合“一县一业”和特色产业优势，打造特色出口产品和品牌，提高产品附加值和溢价，巩固山葵、咖啡、水果、冻干蔬菜、电力等特色优势新增量成果，扩大豆类、洋葱、花生、药食同源等新兴产品进出口，稳步解决产品单一、附加值低等结构性内涵式问题，通过“挖潜、育新”优化商品结构；继续推动“边民互市落地加工”和“两种资源产业落地”产业培育，延长产业链，逐步解决“通道经济”没有落地成为“口岸经济”的问题，通过“落地、加工”完善产业链；加大对跨境物流、跨境电商、市场采购、服务外包、边境贸易+互联网等外贸新业态的探索，培育新动能，推动外贸创新发展，通过“创新、驱动”推动新业态发展。

3.聚焦互利共赢优合作，提升“引进来”与“走出去”的规模层次。持续优化营商环境，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，紧盯重点稳住存量，加大外资招引力度，采取“一项目一方案”，实施“零外资”县（区、市）清零行动，助推利用外资稳进提质；深入推进境外农业合作，打造一批集种植、加工、仓储、物流为一体的现代农业新型种植项目，推进境外农业合作向产业化、规模化发展，推动缅甸优势农产品菠萝、柚子、柠檬等缅甸优势农产品准入工作，支持境外投资企业积极开展“小而美”对外援助项目，加强民心相通，带动更大范围、更宽领域和更深层次对外投资“走出去”。

4.聚焦智慧高效建口岸，加快口岸提质扩能。认真组织实施《保山市口岸功能提升三年行动方案（2023—2025年）》，加快推进猴桥智慧口岸建设，力争尽快完成猴桥智慧口岸、边民互市监管场和货运通道项目。同步推进滇滩通道查验货场建设和滇滩通道联检楼查验设备采购，提升口岸（通道）查验设施水平。持续推进腾冲猴桥口岸综合性指定监管场地立项申报。加强与海关、边检、税务等相关部门合作，探讨进一步优化和创新通关流程等工作，共同推进口岸营商环境持续优化，保持口岸进出口货物整体通关时效在全省保持前列。

5.聚焦降本增效畅物流，提高物流运行效率。推动《关于加快推进保山现代物流产业发展的意见》落实落细，将目标、任务及保障措施有机结合，为全市现代物流业发展提供要素保障；加强物流项目谋划和建设，持续推进隆阳蒲缥省级重点物流枢纽和昌宁县省级骨干冷链物流基地建设，促进中缅新通道(缅甸—保山蒲缥—成都)海公铁联运常态化发展，加快蒲缥、小永公铁联运物流园和猴桥口岸国际物流园等重点物流项目的建设；强化市场主体培育。鼓励满足条件的企业积极申报A级物流企业资质和国家、省级供应链创新与应用试点企业资质，对还没有Ａ级物流企业的县份加大工作指导力度，力争到2025年，所有县（市、区）Ａ级物流企业实现“清零”。

6.聚焦行业安全生产，护航商务高质量发展。切实扛牢商务领域行业管理责任，按照“三管三必须”要求，持续开展安全生产风险隐患专项排查整治，开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，紧盯排查出的风险隐患，落地落实落细安全防范措施；切实加强对生活必需品市场的监测预警，及时掌握辖区及周边地区商贸流通企业库存和产能分布情况，确保突发情况下物资供应充足、价格平稳、质量可靠、渠道畅通；切实督促商贸流通企业做好安全隐患排查整治工作，有效防范化解风险隐患，维护人民群众生命财产安全。严格落实上级关于加强企业海外利益安全防范等工作要求，跟踪掌握境外局势变化，切实加强我方企业境外安保理念和行为指导，保障我方境外项目和人员安全。

7.聚焦重点关键，奋力谋划落实2025年工作。按照市委经济工作会、市委全会和“两会”等确定的工作重点和工作目标,锚定“保八争优”的目标，立足商务工作“三个重要”定位，围绕社消3%，外贸进出口80亿元等目标任务，主动对标对表，做好2025年工作部署和谋划，干字当头，奋发有为，以商务高质量发展的实际成效，为推动经济持续回升向好作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,633,500元，其中：一般公共预算16,633,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加998,752元，同比增长6.39%。主要原因是：2025年计划实施全市加油站流量数据采集系统建设项目，财政拨款安排4,340,000元，上年同期无此因素。     

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,633,500元，其中:本年收入16,633,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,633,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加998,752元，同比增长6.39%。主要原因是：2025年计划实施全市加油站流量数据采集系统建设项目，财政拨款安排4,340,000元，上年同期无此因素。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,633,500元。财政拨款安排支出16,633,500元，其中：基本支出5,700,500元，比上年预算减少121,648元，同比下降2.09%，主要原因是：本年较上年减少在职人员1人，工资福利支出减少；项目支出10,933,000元，比上年预算增加1,120,400元，同比增长11.42%，主要原因是：2025年计划实施全市加油站流量数据采集系统建设项目，财政拨款安排4,340,000元，上年同期无此因素。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行3,849,400元，主要用于我局在职人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、生活补助、奖金、其他工资福利支出等。

2.2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300,000元，主要用于各类展洽会工作经费支出。

3.2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行641,900元，主要用于我局事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费、工会经费、绩效工资等支出。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休140,300元，主要用于我局离休人员离休费及我局离退休人员公用经费开支。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费515,600元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出55,200元，主要用于我局离退休干部生活护理费。

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13,000元，主要用于我局去世职工困难遗属补助。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗252,400元，主要用于我局在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41,000元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助192,200元，主要用于我局在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,500元，主要用于我局在职行政事业人员工伤保险以及医疗保险（含生育保险）。

12.2160202商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务200,000元，主要用于支付保山市重要商品市场运行监测服务费及样本企业信息员补助。

13.2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务9,940,000元，主要用于电子商务发展资金500,000元、保山市推动经济稳进提质政策专项资金5,000,000元、商务建设发展资金1,000,00元、全市加油站流量数据采集系统资金4,340,000元。

14.2160699商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他涉外发展服务支出480,000元，主要用于外贸发展经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85,000元，其中：政府采购货物预算7,000元、政府采购服务预算78,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市商务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市商务局2025年公务接待费预算为23,000元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市商务局2025年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.电子商务发展专项资金500,000元，绩效目标：电子商务支撑体系逐步健全，公共服务体系逐步完备，电子商务交易额达140亿元以上。

2.参加中国国际进口博览会补助经费300,000元，绩效目标：充分利用好南博会暨昆交会、进口博览会、云品出滇系列活动、广交会、厦洽会、边交会、推介会等合作交流平台，加大我市对外宣传力度，积极参与各种会展期间与其它区域的合作交流、项目洽谈等各项活动，广泛结识各界人士，充分达到宣传保山、推介企业、展示产品；邀约各方企业亲临保山开展合作，积极为企业牵线搭桥，提供助力宣传保山招商引资的产业政策和最良好的营商环境，把“走出去”和“请进来”有机结合起来，不断开拓市场。深入推进实施云南省打造世界一流“绿色食品牌”的战略部署，进一步加强各项平台交流合作，宣传推广保山高品质绿色食品，促进了解、增进友谊、共谋发展。

3.保山市推动经济稳进提质政策专项资金5,000,000元，绩效目标：对新入库企业进行每户5万元奖补，共计100户新增企业。支持鼓励企业，争取实现2025年全市社会消费品零售总额增长7%的目标任务。

4.全市加油站流量数据采集系统资金4,300,000元，绩效目标：建设全市加油站流量数据监控系统，为全市税收做好保障。

5.外贸发展经费480,000元，绩效目标：支持培育外经贸市场主体、努力扩大外贸进出口规模，推动全市外经贸工作发展；开展外经贸领域（含口岸等）发展相关的外出学习、检查、调研、实施开展对外贸易及相关业务培训，促进外经贸能力建设；用于外经贸和口岸等调研、服务及业务指导、通关便利化协调，赴外学习培训、沟通汇报工作等相关工作，促进外经贸高质量发展，努力完成省市级下达外经贸年度目标任务，及其他促进全市外经贸领域相关工作，促进服务贸易、跨境电商、边境贸易创新发展等新兴业态发展，引导进出口协同发展，优化贸易结构，促进内外贸一体化和外经贸高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市商务局2025年机关运行经费安排616,600元，较上年减少8,200元，下降1.31%，主要原因是：2025年在职人员减少1人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市商务局资产总额818,491.54元，其中，流动资产33,517.63元，固定资产784,973.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少238,863.18元，其中固定资产减少228,639.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000630400111