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保山市动物卫生监督所2025年预算公开目录

第一部分 保山市动物卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市动物卫生监督所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市动物卫生监督所2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委编办关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2024〕109号）文件明确，保山市动物卫生监督所，属公益一类正科级单位。

主要工作职责：贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》和相关法律法规。负责动物和动物产品检疫及其他有关动物防疫的业务管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉等规范化、信息化建设指导。负责畜牧业大数据平台建设管理工作。承担官方兽医培训考核和畜产品及畜牧业投入品的抽样工作。承担畜禽屠宰厂、无害化处理厂、动物诊疗机构安全生产检查、培训和规模养殖场档案管理、养殖场（户）、执业兽医指导服务工作。参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。协助做好检疫、无害化等项目筛选、编报、检查和验收业务工作。

（二）机构设置情况

我部门设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、检疫信息股、饲料兽药及畜产品抽样股、监督管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年保山市动物卫生监督所重点工作具体为：一是对具备条件的乡镇和屠宰场持续推进基层站点规范化建设，力促实现基层站点规范化建设全覆盖。二是持续推动全市动物检疫检验人员职业技能培训和竞赛，全面推进兽医卫生检验人员素质再提升，强化官方兽医依法履职能力和服务水平。三是全面强化动物检疫信息化，重点推进检疫证明无纸化出证工作，严格畜禽运输车辆备案和消毒，加强耳标和证章订购、发放和使用管理，运用好保山市畜牧业大数据平台、病死畜禽无害化处理系统、生猪定点屠宰管理系统，分析预警动物疫情形式，确保不发生重大动物疫情和畜产品安全事故。四是加强对屠宰场、无害化处理厂、动物诊疗机构等重点场所安全生产的督促指导，全面深化动物卫生监管业务指导。五是严格畜牧业投入品和畜禽产品抽样工作，确保老百姓吃上“放心肉”。六是加大动物检疫宣传工作力度，营造动物检疫工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,701,744元，其中：一般公共预算1,701,744元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少83,460元，同比下降4.68%。主要原因是：单位在职在岗职工人数减少，造成人员经费、公用经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,701,744元，其中:本年收入1,701,744元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,701,744元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少83,460元，同比下降4.68%。主要原因是：单位在职在岗职工人数减少，造成人员经费、公用经费等减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,701,744元。财政拨款安排支出1,701,744元，其中：基本支出1,578,800元，比上年预算减少106,404元，同比下降6.31%，主要原因是：单位在职在岗职工人数减少，造成人员经费、公用经费等减少；项目支出122,944元，比上年预算增加22,944元，同比增长22.94%，主要原因是：单位本年度遗属补助经费纳入项目支出统计。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出1,800元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出181,600元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出22,944元，主要用于支付遗属生活补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出78,900元，主要用于职工基本医疗缴费及退休职工大病医保缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出50,300元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,500元，主要用于职工工伤及大病医保缴费；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,261,700元，主要用于职工工资福利支出及单位运行公用经费；

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全支出100,000元，主要用于保障单位动物卫生监督工作正常开展以及购置检疫工作相关专用材料。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40,250元，其中：政府采购货物预算2,250元、政府采购服务预算38,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市动物卫生监督所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000元，较上年减少2,000元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市动物卫生监督所2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市动物卫生监督所2025年公务接待费预算为6,000元，较上年减少2,000元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少原因：单位落实厉行勤俭节约要求，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市动物卫生监督所2025年公务用车购置及运行维护费为40,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市动物卫生监督所共申报项目2个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目个，财政预算安排122,944元。

1.单位遗属补助经费经费22,944元，绩效目标：根据政策要求，按时发放单位两名遗属的补助资金。

2.其他运转动物卫生监督项目补助经费100,000元，绩效目标：一是购置瘦肉精试纸条、防护服、消毒剂等检疫防疫专用材料，为动物卫生监督工作提供保障；二全面加强理论和实践技能培训，提升全市官方兽医业务素养和履职能力,保障畜禽及其产品安全；三是加强对全市畜禽定点屠宰场（点）、无害化处理厂、基层动物检疫申报点、动物诊疗机构等重点场所开展日常督促指导和技术服务，确保不发生重大动物疫情；四是确保单位1辆公务用车正常运行，保障单位日常动物卫生监督工作出行。通过项目实施助力全市畜牧业高质量发展

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市动物卫生监督所为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市动物卫生监督所资产总额192,080.8元，其中，流动资产836.46元，固定资产191,244.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29,359.23元，其中：固定资产减少30,192.19元，流动资产增加832.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值132,998元，实现资产处置收入278元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232601200111