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中国共产党保山市委员会老干部局

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会老干部局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会老干部局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会老干部局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

3.加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。

4.贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。编印《老干工作通讯》《保山老同志参考》等刊物，管理保山老干部工作网等宣传平台。

5.贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

7.指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学（含干部休养所）的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。联系、指导帮助隶属和挂靠市委老干部局的老年社团组织工作。

8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。

9.完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。

10.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

11.贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、老干部党建办。

所属单位1个：保山市离退休干部活动中心。

（三）重点工作概述

1.着力加强离退休干部政治引领。紧密结合全市离退休干部实际，创新学习方式、丰富学习载体，把离退休干部思想政治教育与离退休干部所思所盼结合起来，不断丰富学习活动内容，提高学习活动质量。采取多种方式和途径组织离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导离退休干部坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。

2.着力加强离退休干部党组织建设。深入贯彻落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委、市委《实施意见》精神，抓好组织建设三年行动，进一步规范离退休干部党组织设置。以离退休干部“模范党支部”创建为抓手，常态化推进标准化规范化建设。持续实施“银发头雁”工程，加大引导新退休的党员担任党支部书记和委员的力度，健全完善在职党员干部担任离退休干部党支部党建联络员制度，持续推进“五项行动”（组织扩能、忆峥嵘岁月、活动提质、为流动党员找家、党性教育基地建设），不断提升离退休干部党建组织力，进一步擦亮保山离退休干部党建品牌。教育引导离退休干部增强纪律意识，严守纪律规矩、严格组织生活、严肃请示报告，保持晚节。

3.着力提升离退休干部服务保障水平。抓实中央、省委、市委出台的一系列提高离退休干部待遇政策的落实。认真开展离退休干部遍访工作，深化推进精准服务“一人一策”，深入开展“四联五知六访”活动，全面压实各单位对离退休干部服务管理的责任，细致入微地做好服务保障工作。继续探索推动离退休干部服务管理融入积极应对人口老龄化国家战略，主动对接社会资源和社会力量，加快推进信息化、标准化建设，探索建立“智慧养老”服务模式，与时俱进做好离退休干部服务管理工作。

4.着力引导离退休干部发挥优势作用。持续深入实施银发人才二次开发，做大做强“银发人才库”，形成银发专家储备、管理、使用、发挥作用机制。积极搭建离退休干部建言献策平台，不断拓宽和畅通离退休干部建言献策渠道。紧密结合离退休干部优势特长，搭平台、创载体、建机制，用好银发人才资源，组织引导离退休干部在乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层治理、兴边富民等方面积极发挥作用。

5.着力加强离退休干部学习活动阵地建设。进一步推动学习活动阵地扩面提质增效，推动离退休干部学习活动阵地向基层延伸，不断改进和完善服务管理与教学相关制度；主动争取各方面支持，通过改建、置换等多种途径，整合、优化现有活动场所和教学资源，使老干部党校、老年大学、老干部活动中心真正成为政治高地、活动阵地、文化园地、精神属地和正能量发源地。

6.着力加强老干部工作队伍建设。纵深推进作风革命效能革命，认真践行“三法三化”，到离退休干部中去摸情况、查实情、听意见、解难题，切实转变工作作风，坚决纠治形式主义、官僚主义。积极开展“比学赶超”活动，持续推进干部能力素质“三提升”行动，努力打造让党放心、让老干部满意的模范部门和政治坚定、业务精通、作风优良的过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,804,300元，其中：一般公共预算8,804,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少761,700元，同比下降7.96%。主要原因是：离退休干部党组织工作经费及支部书记和副书记、委员工作补贴经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,804,300元，其中:本年收入8,804,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,804,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少761,700元，同比下降7.96%。主要原因是：离退休干部党组织工作经费及支部书记和副书记、委员工作补贴经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,804,300元。财政拨款安排支出8,804,300元，其中：基本支出6,579,800元，比上年预算减少192,100元，同比下降2.84%，主要原因是：单位职工减少3人；项目支出2,224,500元，比上年预算减少569,600元，同比下降20.39%，主要原因是：离退休干部党组织工作经费及支部书记和副书记、委员工作补贴经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000元，主要用于补助特困老干部，改善老干部的生活水平；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出12,000元，主要用于行政退休人员公用支出；

2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出7,502,600元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出及离退休干部相关培训补助等；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出614,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出34,500元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出334,700元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出191,800元，主要用于公务员医疗缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,700元，主要用于部门工伤、大病保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额110,120元，其中：政府采购货物预算78,120元、政府采购服务预算32,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年减少70,000元，下降58.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会老干部局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会老干部局2025年公务接待费预算为15,000元，与上年持平，国内公务接待批次为27次，共计接待200人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，较上年减少70,000元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，较上年减少70,000元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车划拨公车办减少2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.离退休干部生活待遇经费，绩效目标：省外慰问2人、送花圈64人、日常走访89人、购买居家养老服务89人、住院看望89人、生日慰问89人、健康体检736人，进一步凝聚老干部，改善老干部生活水平，维护社会稳定。

2.老干部特困金经费，绩效目标：发放50人特困金，每人每年发放2,000元，用于改善老干部的生活水平，维护社会稳定。

3.离退休干部政治待遇经费，绩效目标：组织厅级退休干部省外参观考察1次、季度学习4次、给155名老干部订阅1报1刊、举办读书班1次、制作荣退手册600册、开展正能量活动2次、开展必学赶超活动1次、组织总支党员活动1次，进一步提高老干部的思想政治素质，组织老干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，为现代化建设发挥作用。

4.遗属生活困难补助经费，绩效目标：发放2025年遗嘱生活补助

5.老干部日常活动、培训及参赛经费，绩效目标：贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的各项方针政策和决策部署。负责老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设相关工作和老干部政治理论、科学文化、健康保健等知识的学习宣传。负责保山市老年大学教育教学和管理服务工作。负责组织老干部开展各类文体活动和志愿服务活动，以及驻老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。承担原保山市干部休养所所属的离休干部及遗属的服务管理工作。

6.学员补助经费，绩效目标：2024年学校招生4,160人次，预计2025年学校招生4,466人次。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展，完成市委组织部、市委老干部交办的其他工作。

7.活动阵地维修（护）经费，绩效目标：改善学习阵地教学环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会老干部局2025年机关运行经费安排675,200元，较上年减少78,300元，下降10.39%，主要原因是：单位职工减少3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市委员会老干部局资产总额4,678,120.62元，其中，流动资产544,752.38元，固定资产3,938,273.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程134,905.35元，无形资产60,188.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少92,130.29元，其中固定资产减少251,545.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000528700111