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保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（保办字〔2015〕50号）和《保山市机构编制委员会关于对<市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示>的批复》保山市机编〔2017〕3号文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：

1.认真贯彻中央“与邻为善、以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和睦周边建设，利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务。

2.做好对缅政治、经济、文化等方面信息的收集、整理、加工、分析等工作。

3.围绕市委、市人民政府对外工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市委、市人民政府的对外工作决策提供意见和建议。

4.拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道，为我市对外交流、建立信息联系、国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

5.通过调查研究逐步建立双边合作发展项目储备库，有计划、有针对、有重点地开展双边合作发展项目推介工作。

6.就腾密路境外段维护和管理需要协调的相关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

7.办理市人民政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

8.积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

9.积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。

10.积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山良好的对外关系服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（宣传科）、经济联络科、经济信息科、商务联络科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在学习能力上求实效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、引领工作，严格履行全面从严治党主体责任，坚决落实基层党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任制，持续强化正风肃纪，引导干部职工提升政治“三力”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保市委、市政府各项决策部署在市驻密办落地见效。

2、在加强联络联系上求实效。深化联络联谊工作，加大“请进来”“走出去”力度，全力联络、协调、服务好保山与缅甸的互访互学活动，持续巩固和深化与克钦邦、曼德勒省社会各界的关系，全力服务国家、省、市对外工作大局。发挥人才优势，服务好双边重大活动，推动区域经贸合作、大通道建设。想方设法拓宽阵地外延，积极开拓保山与缅甸其他省邦的友好联系，为孟中印缅大通道建设、中缅两国友好交往贡献力量，让市驻密办成为保山对缅开放的主阵地。

3、在服务保山高质量发展上求实效。紧扣市委、市政府工作部署要求，践行“三个工作法”，服务“3815”和“三大经济”发展，继续推动保山在缅企业、重点项目等工作落实；做好项目推介服务，抓好引资引智；提升信息收集水平，进一步发挥好“西南丝绸路”微信公众号平台作用，强化涉缅宣传、华文教育、民心慈善等工作，为中国式现代化保山篇章贡献驻缅力量。

4、在开放发展上求实效。认真贯彻落实党的二十届三中全会精神以及省、市相关实施意见，进一步解放思想，以改革推动各项工作目标任务落地见效。认真落实市委主要领导到市驻密办调研时的工作要求，深入研究对缅工作创新发展的思路举措，不断总结经验，分析不足，补短板、强弱项、打基础、增活力。针对具体困难问题、急需解决的事项，加大向上级主管部门的汇报力度，争取各方力量支持对缅工作改革发展，推动驻缅机构建设更加坚强有力、更加充满活力。

5、在全面加强自身建设上求实效。扛牢全面从严治党主体责任，坚持党管外事、党建引领，抓好党风廉政建设、机关党建、意识形态等工作落实；加强领导班子和干部队伍建设，调动全体干部职工积极性主动性，全面提升工作效能；严格落实中央八项规定及其实施细则精神以及清廉云南保山行动工作要求，扎实开展警示教育、家风教育，筑牢思想防线，坚决防范违纪违法问题发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,727,700元，其中：一般公共预算2,727,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少256,600元，同比下降8.6%。主要原因是：外事活动、联络及境外事务协调项目经费减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,727,700元，其中:本年收入2,727,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,727,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少256,600元，同比下降8.6%。主要原因是：外事活动、联络及境外事务协调项目经费减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,727,700元。财政拨款安排支出2,727,700元，其中：基本支出1,827,700元，比上年预算增加23,400元，同比增长1.3%，主要原因是：公用经费增加；项目支出900,000元，比上年预算减少280,000元，同比下降23.73%，主要原因是：外事活动、联络及境外事务协调项目经费减少所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,535,200元，主要用于行政人员工资福利及保障部门运转的公用经费；

2010302一般公共服务支出—政府（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出900,000元,主要用于外事活动、联络及境外事务协调经费、房租及物业补助经费、华文教育和“西南丝绸路”微信公众号；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出173,400元，主要用于基本养老保险缴费；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休600元，主要用于退休人员公用经费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出73,800元,主要用于基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出40,600元,主要用于在职人员和退休人员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出4,100元,主要用于在职人员工伤保险、大病保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额74,650元，其中：政府采购货物预算4,650元、政府采购服务预算70,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000元，较上年减少90,000元，下降45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年公务接待费预算为40,000元，较上年减少10,000元，下降20%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：1.严格落实过紧日子要求；2.受境外局势影响，出境次数减少,与境外联络频次降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年公务用车购置及运行维护费为70,000元，较上年减少80,000元，下降53.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，较上年减少80,000元，下降53.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：1.严格落实过紧日子要求；2.因境外局势问题，减少出境频次。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.房租及物业补助经费，绩效目标：市驻密办单位无自建办公用房，现在保山、密支那、曼德勒三地办公。均为租赁。其中保山办公室租赁费65,000元；密支那办公室房租费、物业费122,000元；曼德勒办公室及职工住房租赁费113,000元。

2.外事活动、联络及境外事务协调经费，绩效目标：认真贯彻落实市委、市政府各项工作部署和工作要求，加强与缅甸各级政府、协会、团体的协调联络，用心用情用力促进保山与缅甸交流交往和务实合作，全力服务“3815”和“三大经济”战略实施。

3.华文教育和“西南丝绸路”微信公众号宣传工作经费,绩效目标：根据市政府要求要发挥好职能职责，将华文教育和宣传工作作为做好对缅工作的重要抓手，抓实抓好。更好地支持华文教育发展，强化涉缅信息收集和对缅宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2025年机关运行经费安排201,200元，较上年增加17,600元，增长9.59%，主要原因是：其他商品和服务支出(残疾人就业保障金)增加18,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产总额330,337.52元，其中，流动资产756.36元，固定资产329，581.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,441.79元，其中固定资产增加9,441.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值43,905.21元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000143800111