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保山市卫生健康委员会监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 保山市卫生健康委员会监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市卫生健康委员会监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市卫生健康委员会监督执法局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办由市卫生健康委员会交办的行政许可及审核、审批事项；负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治，完成“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为；对下级卫生健康监督执法工作进行业务指导、培训和层级稽查；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法制督查科、监督服务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、疾病防治监督科、职业与放射卫生监督科、食品安全与信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照市委、市政府、市卫生健康委关于卫生健康工作的部署要求，以“1234”工作思路加大监督执法力度，提升卫生行政许可能力，高水平推动卫生监督高质量发展。

1.聚焦一项根本——围绕中心，服务大局。更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实习近平总书记和党中央的决策部署，准确理解掌握、不折不扣执行党中央、省委省政府、市委市政府大政方针政策和市卫生健康委工作要求，贯彻落实相关会议精神与推动当前全市中心工作结合起来，坚定不移推进实施“3815”发展战略、打好“八大突围战”和卫生健康工作高质量发展三年行动计划等部署安排，做好卫生健康监督执法工作。

2.抓好工作，加强思想政治建设。一是把理论学习贯穿始终，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党的二十届三中全会精神，抓好思想政治建设，凝心聚力促发展。二是开好调研成果交流会，撰写高质量调研报告，推动调研成果融入决策部署、政策实施，转化为改进工作、推动发展的实际举措。三是完成为民办事事项，对群众普遍关切的问题及时解疑释惑、回应诉求，用心用情用力解决好群众关心关注的卫生健康问题，形成“我为群众办实事”长效机制。

3.抓牢“三只手”，强化党建引领——坚持不懈抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作。全面落实新时代党的建设总体要求，坚持并发展保山卫生监督“三三”党建工作法，推动党的创新理论更加深入人心，上下贯通、执行有力的组织体系更加健全，基层党组织的政治功能和组织力显著增强。持续开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进“三不腐”，持之以恒正风肃纪，提振卫生监督员精神风貌，营造风清气正政治生态和良好干事创业环境。以政治建设为统领，用好宣传阵地，抓好思想政治教育，打好意识形态主动战，发挥好意识形态举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

4.加强四项工作。一是加强卫生监督执法力度。规范医疗机构依法执业行为，持续整治医疗行业突出问题，加大公共卫生监管力度，进一步优化营商环境，严格卫生健康行政许可，强化经常性卫生健康监督，抓好各专业专项监督，在坚持教育与处罚相结合前提下，结合推行诚信体系建设中的“黑名单”管理制度，开展诚信监督，对发现的违法行为予以依法查处，对屡教不改、严重危害人民群众身体健康和生命安全行为予以严厉打击。二是突出实践技能培训。继续依托云南省卫生健康监督实践培训基地的“法制稽查”“学校卫生监督”2个专业专题培训，重点提高基层卫生监督员在具体执法工作中的分析问题、解决问题的操作能力、执法技巧和业务水平。三是进一步做好信息工作。加大卫生健康监督业务平台运用力度，规范、完善相关内容和程序；做好全市卫生健康监督信息报告系统数据质量控制，督促县区维护数据信息，提高全市卫生健康监督信息报告工作质量；做好信息宣传工作，展示卫生监督员工作风采；加强信用体系建设工作，充分发挥诚信建设平台的职能作用；做好政务信息公开工作，主动接受社会监督。四是加强法制稽查。定期不定期对各项工作执行情况进行督查督办，加大对县级卫生健康监督执法工作稽查力度，开展年度案件评查工作，助推案件质量提升。严格执行“三项”制度，进一步规范执法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,442,600元，其中：一般公共预算3,442,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少794,331.5元，同比下降18.75%。主要原因是：2024年内减员5人，其中调出3人、退休2人，随之人员工资、公用经费等相关费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,442,600元，其中:本年收入3,442,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,442,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少794,331.5元，同比下降18.75%。主要原因是：2024年内减员5人，其中调出3人、退休2人，随之人员工资、公用经费等相关费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,442,600元。财政拨款安排支出3,442,600元，其中：基本支出3,292,600元，比上年预算减少782,200元，同比下降19.2%，主要原因是：2024年内减员5人，其中调出3人、退休2人，随之人员工资、公用经费等相关费用相应减少。项目支出150,000元，比上年预算减少12,131.5元，同比下降7.48%，主要原因是：减少了上年结转项目12,131.5元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800元，主要用于退休干部公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出323,100元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构2,871,500元，主要用于人员工资奖金、单位公用经费、办案经费及卫生监督抽检经费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗139,400元，主要用于单位基本医疗缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助96,200元，主要用于单位公务员医疗缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,600元，主要用于大病补医保补助、工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算26,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000元，较上年减少600元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年公务接待费预算为4,000元，较上年减少600元，下降13.04%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：认真执行中央和省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公经费”支出，努力降低行政成本，不断提高机关效能。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.办案补助经费,绩效目标：积极开展各项卫生监督工作，有序开展各项专项行动：打击非法行医和“两非”专项行动、治理公共场所乱象专项行动及餐饮具集中抽检等卫生监督专项等等，进一步优化卫生监督环境，有力保障全市人民的健康。

2.办案经费，绩效目标：开展常消毒专项卫生监督工作、打击非法行医和“两非”专项行动、治理公共场所乱象专项行动及餐饮具集中抽检等卫生监督专项等等，进一步优化卫生监督环境，有力保障全市人民的健康。

3.卫生监督抽检检测经费，绩效目标：完成年内卫生抽检工作，依据卫生监督抽检情况开展具体的卫生监督处罚事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年机关运行经费安排383,600元，较上年减少56,500元，下降12.84%，主要原因是：人员减少，随之公用经费等费用相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市卫生健康委员会监督执法局资产总额1,679,341.39元，其中，流动资产20,457.03元，固定资产1,429,510.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产229,374.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少180,323.57元，其中固定资产减少171,691.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000536100400111