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龙陵小黑山省级自然保护区管护局2025年预算公开目录

第一部分 龙陵小黑山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵小黑山省级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。

5.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、资源林政管理科、科普宣教科。

所属单位5个，分别是：

1.一碗水管护站；

2.古城山管护站；

3.小黑山管护站；

4.大雪山管护站；

5.江中山管护站。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.抓实资源管理，加强野生动植物资源保护。加强自然保护区分区管理，严格执行《关于严禁未经批准擅自进入龙陵小黑山省级自然保护区的通告》规定，切实加大入山人员管控力度，实现精准管理。严格按照公益林管理规定签订管护合同、安装使用巡护APP、落实巡护工作要求、定期开展公益林检查考核。加强与保护区周边乡镇的联防联控，以打击非法猎捕、杀害、贩卖、食用野生动物及非法采挖、砍伐野生植物等破坏野生动植物资源违法犯罪为重点，定期不定期到保护区及周边区联合开展清网、清套、清夹、清枪等打击破坏野生动植物专项行动，并以环保督察、高黎贡山及周边突出生态环境问题排查核查、“绿盾”专项行动等为抓手，联合环保、公安等多部门开展重点野生动植物栖息地和原生境保护，严厉打击破坏森林资源的违法行为，确保野生动植物资源安全。

3.抓实科研监测，推动生物多样性保护提质增效。结合各保护片区资源状况和人为活动情况，对各片区域进行科学合理地布设巡护路线，以达到巡护管理网格化目标，按照年度巡护工作要求开展野生动植物资源巡护监测。抓好10个陆生野生动物疫源疫病监测点、5个林业有害生物测报点监测工作，毫不放松抓好陆生野生动物疫源疫病和林业有害生物监测防控工作。

4.抓实科普宣教，推动生物多样性保护理念深入人心。紧扣“宝地龙陵、多样世界”这条主线，采取线上线下相结合的方式大力宣传保护区生物多样性保护工作成效和经验做法等。依托世界生物多样性日、世界野生动植物日等积极开展线下宣传活动，以生物多样性保护、自然教育等为主题开展各类宣传教育活动；依托融媒体平台、“龙陵小黑山”微信公众号等，从多角度宣传展示生物多样性资源和生态文明建设成效。

5.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责自然保护区界标的设置与管理工作。

6.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业和草原局和当地政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,301,400元，其中：一般公共预算3,301,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少2,536,832元，同比下降43.45%。主要原因：一是一般公共预算拨款收入比上年预算减少86,832元，同比减少2.56%，主要是在职人员转退休人员经费高于新进人员经费，用于人员经费的财政拨款收入同比减少。二是非同级财政拨款收入比上年预算减少2,450,000元，同比减少100%，主要是根据国库集中支付改革的有关要求，龙陵县财政局安排的中央公益林、天然林停伐补助及森林草原防灾减灾等项目资金不在纳入市本级部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,301,400元，其中:本年收入3,301,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,301,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。部门财政拨款收入比上年预算减少86,832元，同比下降2.56%%。主要原因是：主要是在职人员转退休人员经费高于新进人员经费，用于人员经费的财政拨款收入同比减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,301,400元。财政拨款安排支出3,301,400元，其中：基本支出2,933,200元，比上年预算减少87,600元，同比下降2.9%，主要原因是：在职人员转退休人员经费高于新进人员经费，用于人员经费的财政拨款收入同比减少；项目支出368,200元，比上年预算增加768元，同比增长0.21%，主要原因是：遗属补助标准提高，用于遗属补助经费的财政拨款收入同比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11,400元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出332,500元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤28,200元，主要用于死亡人员遗属补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗146,400元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助126,900元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,400元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地340,000元，主要用于保护区建设和保护支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出2,298,600元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、差旅费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年龙陵小黑山省级自然保护区管护局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算35,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为27,000元，与上年持平。国内公务接待批次为52次，共计接待400人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为55,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费55,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保护区建设和保护经费项目。绩效目标：完成保护区总面积5,805公顷野生动植物保护工作，其中：古城山子保护区887公顷、小黑山保护区479公顷、大雪山保护区2,061.9公顷、一碗水保护区194.10公顷、江中山保护区2,183公顷五个相对独立的子保护区野生动植物资源保护工作。一是保护区森林资源保护、珍稀特有物种保护、珍稀野生动植物监测调查、森林防火等目标任务全面完成。二是有效保护了保护区植物186科30属2,613种。三是保护区及周边区群众满意度全面提升，通过对保护区及周边区群众开展满意度问件调查，群众满意度达到满意。四是保护区建设和保护项目的实施确保了保护区的生态安全和各项工作的顺利开展，为保护区的事业发展夯实了基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额9,226,889.98元，其中，流动资产153,537.52元，固定资产6,488,370.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,396,144.25元，无形资产0元，其他资产188,838元。与上年相比，本年资产总额减少58,669.60元，其中固定资产减少471，376.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050003200600700111