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保山市土壤肥料与植保植检站2025年预算

公开目录

第一部分 保山市土壤肥料与植保植检站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市土壤肥料与植保植检站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市土壤肥料与植保植检站2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地质量监测调查与评价、耕地保护与质量提升技术研究与推广、土壤样品采集分析与质量评价、土壤改良技术研究与推广。负责科学施肥技术研究与推广、新型肥料、土壤调理剂试验示范。负责肥料生产企业技术指导与质量监管。负责节水农业技术研究与推广，组织全市农业有害生物监测、预警、控制。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭以及农业植物检疫审批等工作。协助开展农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理。负责农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。承担农作物病虫害防治新技术试验示范、综合防治技术研究、绿色防控技术示范推广等工作。配合开展肥料登记考核、农田建设管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室，财务室，监测防控室，技术推广室，耕地质量保护室，农药肥料应用管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好重大病虫测报基础性工作；

2.抓重大病虫防治工作；

3.抓农药减量增效工作；

4.抓植物检疫工作；

5.抓农药管理和农药行业安全生产工作，配合抓好农药经营许可，严格程序，搞好审核把关；

6.加强耕地质量调查监测与评价，保护耕地质量；

7.做好测土配方施肥基础工作，促进化肥减量增效；

8.抓好技术推广，促进粮食增产农民增收；

9.积极开展全国土壤普查工作；

10.加强肥料监管，提高肥料产品质量；

11.加强技术培训，提高技术水平；

12.全面从严抓实党建工作；

13.坚定有力抓严党风廉政建设；

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,339,500.97元，其中：一般公共预算4,189,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000元，上年结转结余129,900.97元。

部门财务总收入比上年预算增加2,108,845.43元，同比增长94.54%。主要原因是：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，2025年部门财务总预算收入中包含原保山市植保植检站及原保山市土壤肥料工作站预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,189,600元，其中:本年收入4,189,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,189,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加2,164,600元，同比增长106.89%。主要原因是：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，2025年部门财政拨款预算收入中包含原保山市植保植检站及原保山市土壤肥料工作站部门财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,337,904.47元。财政拨款安排支出4,189,600元，其中：基本支出4,038,100元，比上年预算增加2,113,100元，同比增长109.77%，主要原因是：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革2025年部门预算基本支出中包含原保山市植保植检站及原保山市土壤肥料工作站部门预算基本支出，单位合并后人员增加，人员经费、公用经费相应增加；项目支出151,500元，比上年预算增加51,500元，同比增长51.50%，主要原因是：2024年12月保山市农业农村局事业单位机构改革，2025年部门预算项目支出中包含原保山市植保植检站及原保山市土壤肥料工作站部门预算项目支出，具体为增加2025年保山市第三次全国土壤普查项目补助经费40,000元、2025年遗属生活困难补助资金11,500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出11,400元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出458,800元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,500元，主要用于遗属补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出201,300元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出160,700元，主要用于事业单位公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,800元，主要用于事业单位在职人员工伤保险缴费及在职和退休人员大病医疗保险缴费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出3,190,100元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、临聘人员工资支出和单位日常工作运行经费。

2130112农林水支出—农业农村—行业业务管理支出56,100元，主要用于高标准农田建设管理项目经费。

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出43,900元，主要用于高效生物农药试验。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出40,000元，主要用于做好我市第三次全国土壤普查工作，全面查明查清我市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42,500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算42,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市土壤肥料与植保植检站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,500元，较上年增加29,500元，增长98.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市土壤肥料与植保植检站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市土壤肥料与植保植检站2025年公务接待费预算为9,500元，较上年增加4,500元，增长90%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

增加原因：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，2025年公务接待费预算中包含原保山市植保植检站及原保山市土壤肥料工作站公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市土壤肥料与植保植检站2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，原保山市土壤肥料工作站公务用车1辆并入保山市土壤肥料与植保植检站，相应公务用车运行维护费增加25,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.玉米品种田间抗性鉴定经费，绩效目标：完成玉米品种抗性田间鉴定300个品种以上，保障生产上玉米种植可选品种增加。

2.高效生物源绿色农药新产品开发与集成应用合作课题经费，绩效目标：根据保山市蔬菜、茶叶和中药材等作物上重大病虫害的发生规律，研究提出生物源农药新产品的科学使用技术和交替使用技术。进行生物源农药新产品防治其病虫害的核心示范1,000亩,防治效果达80%以上。

3.保山市农业农村投资项目管理经费，绩效目标：1.高标准农田建设项目检查和服务指导差旅费40,800元，按120人次/年、340元/人次计，督促按时按质完成建设任务；2.检查、服务指导和示范创建租车费10,800元，按12次/年、900元/次计；3.土壤改良有机肥增施示范50亩共20,100元，其中购有机肥13,000元、按260元/亩计，开展4个土壤样品化验3,200元、按800元/个计，示范实施用工费3,900元、按39个工、100元/工计，示范区耕地质量明显提升；4.四季豆绿色丰产样板示范86亩共13,800元，按276元/亩计，示范区增产效果明显；5.高标准农田上图入库劳务费4,500元，上图入库技术水平明显提升。

4.2023年科技特派员项目专项资金，绩效目标：培养州市科技人才，支持乡村振兴。

5.植保工作经费，绩效目标：年内开展病虫害调查、植物检疫调查等不低于50人次，新农药药效试验1-2个，完成全市农药市场监督管理1次，积极参加业务培训。

6.2023年“三区”科技人才项目资金，绩效目标：为巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强保山市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市土壤肥料与植保植检站资产总额818,367.84元，其中，流动资产156,998.08元，固定资产461,646.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产199,722.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61,806.13元，其中固定资产减少36,091.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232601700111