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中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。  

（二）机构设置情况

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其机构设置情况是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。

（三）重点工作概述

2025年重点工作计划按有关规定此部分内容不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,893,592.51元，其中：一般公共预算9,535,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入203,766元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余154,426.51元。

部门财务总收入比上年预算减少128,554元，同比下降1.28%。主要原因是：积极响应过紧日子的要求，将项目经费进行压减，申请经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,535,400元，其中:本年收入9,535,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,535,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少332,320元，同比下降3.37%。主要原因是：积极响应过紧日子的要求，将项目经费进行压减，申请经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,893,592.51元。财政拨款安排支出9,535,400元，其中：基本支出8,298,400元，比上年预算增加291,600元，同比增长3.64%，主要原因是：2024年调入3人，相应的人员经费增加；项目支出1,237,000元，比上年预算减少623,920元，同比下降33.53%，主要原因是：积极响应过紧日子的要求，将项目经费进行压减，申请经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出637,000元，主要用于各民主党派参政议政进行的调研及日常事务方面的支出；

2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行支出6,488,700元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、教职工会费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出经费；

2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务支出156,000元，主要用于临聘人员经费；

2013404一般公共服务支出—统战事务—统战事务支出400,000元，主要用于事务管理方面的支出；

2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出200,000元，主要用于统战事务方面的支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出196,100元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出782,100元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,500元，主要用于遗属人员生活补助；

21011101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出406,000元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出240,000元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,000元，主要用于其他社会保障缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额119,700元，其中：政府采购货物预算3,200元、政府采购服务预算116,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,348元，较上年减少865元，下降0.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为27,348元，较上年减少865元，下降3.07%，国内公务接待批次为40次，共计接待220人次。

减少原因：本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，仅保留必要公务接待范围和经费支出，故公务接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为90,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战补助经费，绩效目标：充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。做好全市因公赴台各项服务工作，协助完成国家、省级重大对台交流项目，服务好台胞台属，维护台胞台属在保的合法权益，助推保山与台湾的交流交往，促进两岸同胞认知认同。充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量、增进团结的作用和优势，更好地把统一战线广大成员的智慧和力量凝聚起来到市委和市政府的决策部署上来。为保山现代化大城市建设和高质量跨跃发展建言献策凝心聚力。

（二）市级民主党派调研及业务经费，绩效目标：为进一步坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度，切实加强自身建设，努力提升中国特色社会主义参政党建设水平，团结带领市级民主党派，围绕中心、服务大局，发挥党派的特色和优势，深入调查研究，多出高质量的成果，为推动保山经济社会发展贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排957,700元，较上年增加96,000元，增长11.14%，主要原因是：2024年调入3人，公用经费及公务交通补贴等人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市委员会统一战线工作部资产总额1,831,290.81元，其中，流动资产944,077.38元，固定资产886,245.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产967.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少169,828.14元，其中固定资产减少284,254.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000164000111