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中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署直属党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导直属党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导直属党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对直属党组织、党员领导干部落实党建责任制、机关党建重点工作、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.督促指导直属党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党员和党务干部培训。

6.督促指导直属党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

7.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导直属党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

8.指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续加强政治机关意识教育、对党忠诚教育，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持把党的二十届三中全会精神学习贯彻作为当前和今后一个时期的首要政治任务，要求直属党组织认真执行“第一议题”制度，充分利用“三会一课”、主题党日、党员干部教育培训等形式，将党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻落实到位。加强机关党员的思想政治教育，抓实意识形态工作，认真落实好党组（党委）理论中心组列席旁听制度。加强机关工委干部的素质锻炼和实践历练，加强党的建设理论与实践研究探索，加大宣传推介力度，争取把保山机关党建工作的经验做法向上向外推广。

2.坚定不移服务中心大局。聚焦经济建设中心工作和服务高质量发展首要任务，将机关党建工作与深入实施“3815”发展战略、大力发展“三大经济”、纵深推进系列三年行动、实现“保八争上”目标等中心工作结合起来，一体谋划、一体部署、一体推进。继续开展“三年行动我带头”活动，通过设立党员示范岗、党员责任区，开展设岗定责、承诺践诺等活动，不断激发基层守正创新，主要指标争先进位明显、亮点工作创新立标，展示保山奋发进取新形象。充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，教育引导广大党员干部积极投身到全面深化改革各项任务中当先锋作表率，积极为保山经济社会高质量发展建言献策、贡献力量。

3.坚定不移抓党员队伍建设。按计划启动新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训6期，培训直属各党组织党员干部1900余人。着眼建设高素质专业化党务干部队伍，持续优化培训形式和内容，抓好示范培训和分类培训，举办“强素质·练本领”党务干部业务能力提升学练培训班4期，培训专（兼）职党务干部130人；举办党员发展对象和入党积极分子培训班1期；计划开展党组织书记理想信念教育培训班2期，青年党务干部业务能力提升培训班1期。加大对生活困难党员和老党员的关怀帮扶力度，按计划组织元旦春节和七一走访慰问活动。

4.坚定不移落实工作制度。落实“月调研，定期工作调度，半年工作品牌推介，年终工作展示和述职评议”“四单工作法”“机关党建服务群众项目化”“打造机关党建工作品牌矩阵”等保山机关党建工作制度。全年开展5轮月调研。开展2次重点工作调度，全面检验机关党建重点工作任务完成情况，充分挖掘基层党组织抓机关党建好经验、好做法。计划组织1次直属党组织建设“模范机关”工作品牌全面提质推进会，开展1次模范机关工作品牌展演，以工作制度的守正创新推动机关党建向规范高效转变，推出一批在全市乃至全省、全国叫得响、立得起的党建工作品牌。组织1次“四强党支部”主题微党课。持续深化“扩先提中治软”行动，及时理顺、调整、优化设置基层党组织。适时选树一批“四强”党支部、“云岭先锋红旗党支部”“云岭先锋党建带群建示范单位”。“七一”前夕开展工委系列主题活动。深入贯彻落实市委《关于深化新时代党建带群建工作的实施方案》，严格落实群团组织“推优入党”制度，依托党员领导干部党支部工作联系点，健全完善群团基层组织联系点，持续深化“党建带群建”工作。按计划与市广播电视台联合播出“党组织书记谈党建”6期。

5.坚定不移正风肃纪。认真履行全面从严治党主体责任，坚持“三不腐”一体推进，注重强化党员干部思想政治建设，切实提升领导干部拒腐防变的意识和能力。深化以案为鉴、以案促改工作，推动“清廉云南”建设保山行动走深走实。抓实党纪学习教育成果转化，加强常态化党员教育监督管理，把学习贯彻落实成果转化为推动事业发展的实践力量，把学习贯彻《条例》情况作为2024年度领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会对照检查的重要内容，深入进行自我剖析，切实把政治纪律和政治规矩筑牢在党员干部心中。持续加强廉洁文化建设，常态化开展廉政提醒谈话、廉洁文化进机关、进家庭活动。

6.坚定不移整治形式主义。深入贯彻落实党中央整治形式主义为基层减负决策部署及省委、市委工作要求，聚焦纠治“督检考”、“脚尖上的形式主义”、“指尖上的形式主义”等重点方面，指导直属党组织使用好优化后的云岭先锋APP，严格落实党内政治生活制度。加强与省直机关工委请示汇报，按照市考评办和市委组织部工作要求，持续精简优化“抓基层党组织述职评议考核”指标体系，以钉钉子精神推动整治形式主义为基层减负走深走实。用好“保山评议”系统，将评议结果纳入党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核内容。推进完善“保山评议”平台建设，常态化开展评议督促办理，及时回应民生需求，真正评出引领力、组织力、服务力、凝聚力，努力让群众更满意、企业更满意、社会更满意。严格落实《保山调研报备管理制度》，用好调研报备管理平台，坚决纠治重复调研、扎堆调研等问题。

7.坚定不移服务群众。持续开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动，扎实推进民生项目和为民办实事清单落实，切实解决基层群众急难愁盼问题。计划召开机关党建工作项目化总结暨关爱留守困境儿童“爱心护蕾行动”项目推进座谈会，进一步总结提炼经验做法，推动项目清单落实落地。定期开展群众需求调查，坚持每月分点位深入13个村（社区）示范单位开展家庭教育、志愿者队伍建设、小组活动、暑期素质拓展夏令营、喜迎国庆演讲朗诵比赛等服务。深化拓展活动形式和内容，着力打造志愿者服务队伍，帮助13个村（社区）打造一支带不走的本土社工，不断总结推广机关党建项目化服务群众的保山经验，引领辐射更多村（社区）加入到“关爱儿童爱心护蕾行动”中来，持续办好顺民意、惠民生、聚民心的实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,763,700元，其中：一般公共预算2,763,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加82,600元，同比增长3.08%。主要原因是：2025年预算人数较2024年增加1人，相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,763,700元，其中:本年收入2,763,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,763,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加82,600元，同比增长3.08%。主要原因是：2025年预算人数较2024年增加1人，相应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,763,700元。财政拨款安排支出2,763,700元，其中：基本支出2,553,700元，比上年预算增加222,600元，同比增长9.55%，主要原因是：2025年预算人数较2024年增加1人，相应的人员经费增加；项目支出210,000元，比上年预算减少140,000元，同比下降40%，主要原因是：党员教育经费项目涉及培训业务，其中培训费90,000元作为市财政对口科室预留，未拨付至市委市直机关工委。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,090,300元，主要用于人员工资津补贴奖金、日常办公所需经费。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出210,000元，主要用于项目开展所需的办公费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6,600元,主要用于离退休人员开展活动、慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计251,000元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗109,000元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助90,900元，主要用于公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,900元，主要用于退休公务员医保缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额76,550元，其中：政府采购货物预算4,000元、政府采购服务预算72,550元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《先锋》杂志出版经费，绩效目标：掌握和运用好《先锋》杂志。通过拓宽稿源、优化栏目设置、提高编审水平等，进一步提高办刊质量，扩大知晓度和受众面，使之真正成为舆论宣传引导、党员干部学习交流、党建工作经验交流、联系服务群众和向外推介保山机关党建工作特色亮点的平台。2025年继续出版《先锋》杂志4期,每季度一期，每期750本。

2.党员教育经费，绩效目标：2025年，市委市直机关工委将结合实际，开展党员干部经常性教育工作，强化党组织书记和党务干部的培训，推动党建文化活动深入开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年机关运行经费安排323,100元，较上年增加75,200元，增长30.33%，主要原因是：2025年预算人数较2024年增加1人，导致公务费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市委市直机关工作委员会资产总额837,896.16元，其中，流动资产3,745.56元，固定资产831,570.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,580元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30,020元，其中固定资产增加30,020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值62,209元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000128600111