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中国共产党保山市委员会办公室部门2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会办公室部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

11.负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、督查科、综合科、信息科、总值班室、考评科、法规科、文稿科、人事科、行政科、档案科、机要交通科、机关党委、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位1个：保山市档案馆。

（三）重点工作概述

市委办公室紧紧围绕市委中心和全市工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚，始终以政治建设为统领，始终牢记党办姓党，守初心、担使命。二是坚持服务大局，全力当好市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉，突出抓好市委决策部署的落地落实、见行见效，做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔，做到大处着眼、通盘考虑，小处着手、细致周全，努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱，紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标，以作风转变持续强化干部队伍建设。六是进一步监督落实各级档案安全责任制，健全责任追究制度；健全档案安全应急机制，树立“安全第一，预防为主”的底线思维，强化档案馆（室）安全风险防范和应急管理意识。加大档案安全检查力度，把档案安全检查作为一项经常性工作常抓不懈，结合重点时间节点开展专项检查，排查风险隐患。加强制度建设，结合工作实际，制定完善安全保卫制度，设立安保室，认真落实值班制度。加强档案库房安全管理，定期开展馆藏档案核实检查，及时完善各类相关台账，为树牢安全防线打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制46人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,860,600元，其中：一般公共预算17,860,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加341,300元，同比增长1.95%。主要原因是：项目列支增加导致总收入上涨。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,860,600元，其中:本年收入17,860,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,860,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加341,300元，同比增长1.95%。主要原因是：项目列支增加导致总收入上涨。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,860,600元。财政拨款安排支出17,860,600元，其中：基本支出16,600,900元，比上年预算增加421,300元，同比增长2.6%，主要原因是：人员工资及经费调整导致基本支出上涨；项目支出1,259,700元，比上年预算减少80,000元，同比下降5.97%，主要原因是：保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行523,300元，主要用于单位人员工资及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行10,745,600元，主要用于单位行政人员工资及公用经费支出。

2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行1,395,400元，主要用于单位人员工资及公用经费支出。

2012604一般公共服务支出—档案事务—档案馆543,400元，主要用于保山市电子公文在线归档接收系统建设经费及馆藏安全保护费。

2013102一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务58,000元，主要用于行政办公设备购置及关心下一代办公费用。

2013150一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行949,500元，主要用于事业单位人员工资及公用经费支出。

2013199一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出566,200元，主要用于关心下一代及市委机关互联网改造支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休217,000元，主要用于单位退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,570,400元，主要用于单位养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出23,000元，主要用于退休职工遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗598,200元，主要用于退休人员大病保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗143,400元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助487,200元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出40,000元，主要用于单位人员大病及工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额379,250元，其中：政府采购货物预算84,250元、政府采购服务预算295,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计447,200元，较上年减少51,000元，下降10.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共保山市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会办公室部门2025年公务接待费预算为47,200元，较上年减少1,000元，下降2.07%。国内公务接待批次为29次，共计接待137人次。

减少原因:节省开支，压减接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共保山市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为400,000元,较上年减少50,000元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费400,000元，较上年减少50,000元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因:过紧日子，压减公车运维费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市委员会办公室共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1,259,700元，编制绩效指标59个（二级指标），其中：重点项目5个，财政预算安排1,236,700元，编制绩效指标45个（二级指标）。具体如下：

1.市委机关互联网改造项目经费，绩效目标：确保市委机关互联网安全稳定、运行高效、服务精准。

2.关心下一代工作委员会爱心助学等经费，绩效目标：救助贫困家庭未成年人、帮助涉法未成年人、开展中华魂主题教育、开展相关文化活动、加强关工委基层组织建设。

3.公文输出系统设备运维经费，绩效目标：适应新形势下公文电子化传输的要求，确保公文及时输出、传递、贯彻。

4.馆藏档案安全保护经费，绩效目标：馆藏档案进行“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫），科学安全管护馆藏档案，提升档案管理安全管护保障。

5.保山市电子公文在线归档接收系统建设经费，绩效目标：完成市级电子公文在线归档接收系统建设运行，摸索建立电子公文归档和电子档案管理制度体系。提升档案科学管理能力及服务水平，确保档案信息资源绝对安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共保山市委员会办公室部门2025年机关运行经费安排2,586,500元，较上年增加159,200元，增长6.56%，主要原因是：房屋等修缮开支增加导致运行经费上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共保山市委员会办公室部门资产总额（账面净值）28,855,387.56元，其中，流动资产132,853.61元，固定资产26,394,936.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,308,500元，无形资产19,097.15元，其他资0元。与上年相比，本年资产总额增加839,552.14元，其中固定资产增加839,552.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值362,275元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000165400111