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中国共产主义青年团保山市委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团保山市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团保山市委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团保山市委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设的生力军、突击队作用。

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策。受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定保山市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。

6.承担政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。

8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设。负责对青年学生的管理。

9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.管理市青少年宫工作。

12.承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、学校部、权益部。

所属单位1个，分别是：

1.保山市青少年宫

（三）重点工作概述

1.持续牢抓政治建设不放松。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，毫不动摇坚持党的领导，带领广大团员青年听党话、跟党走。贯彻落实好习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，结合共青团职能职责切实推动工作落地落实。不断完善团的理论学习制度，严格执行“第一议题”学习机制，切实开展好理论宣讲、团干部上讲台等工作。

2.持续牢抓宣传思想文化工作不放松。强化共青团和青年领域政治风险防范及意识形态工作，做好学校、新兴领域、民族地区、边境地区青少年思想引领。充分发挥团属新媒体平台作用，提升微信公众号和视频号在青少年中的影响力，加强宣传工作的穿透力，提高热点话题策划能力，开展有针对性的专题报道，从正面激励团员青年。

3.持续抓牢少先队的基础建设不放松。加强团教协作工作力度，进一步建立协商研究、沟通协调等工作机制，加强辅导员队伍建设，以辅导员技能大赛和辅导员称号等级评定、辅导员业务培训、少先队优秀活动课选树等工作为抓手，组建少先队辅导员人才库，加大对优秀辅导员的培养力度，充分发挥5个市级少先队名师工作室以点带面的作用，通过“请进来，走出去”以研促教共成长的方式，全面提高全市少先队工作的能力水平，持续抓好“红领巾讲解员”风采展示，主题队日、主题队课、新队员入队仪式等少先队品牌示范活动。

4.持续牢抓团的基层基础建设不放松。坚持大抓基层，巩固传统领域基层团组织建设，拓展系统行业团建，持续扩大非公有制企业、社会组织、新兴青年群体等领域团组织覆盖，推动符合建团条件的应建尽建，构建纵横交织、上下贯通的组织体系。持续抓好县域共青团基层组织改革工作，改革形成的好制度、好做法、好成效，持之以恒推动改革落地生根。强化日常基础工作，严格团员发展程序，做好“智慧团建”系统数据录入，严格落实“三会两制一课”。

5.持续抓牢品牌培育计划不放松。打造“保航青创”品牌培育计划，搭建一个青年创业平台，2025年上半年在市本级及各县（市、区）规范成立青创协会，并按照讲政治、有才干、有热情的标准选好协会成员，作为县域青年创业孵化、交流、培训、招商、融资的平台。组建一支创业导师队伍。从政府职能部门专业人才和各领域优秀青年企业代表中择优挑选组建一支创业经验丰富、专业知识强、社会影响力大的专业创业导师队伍，指导帮扶初创企业发展。架设一座信息服务桥梁。通过收集政府职能部门政策和创业者需求，为创业青年和政府职能部门之间架起有效沟通桥梁，推动信息需求上行和部门政策下行，有效解决创业青年与政府职能部门信息不对称、不通畅等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人（含参公管理事业编制12人）。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,890,500元，其中：一般公共预算4,790,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入2,100,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加80,500元，同比增长1.18%。主要原因是：保山市青少年宫培训学生人数增加，增加了培训收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,790,500元，其中:本年收入4,790,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,790,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少119,500元，同比增长下降2.43%。主要原因是：第四届“保山青年创业市长奖”经费较上年减少200,000元，项目经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,890,500元。财政拨款安排支出4,790,500元，其中：基本支出4,290,500元，比上年预算增加80,500元，同比增长1.91%，主要原因是：市青少年宫本年度人员增加1人，另外工资基数调整和社保基数调整，导致工资福利支出预算增加；项目支出500,000元，比上年预算减少200,000元，同比下降28.57%，主要原因是：第四届“保山青年创业市长奖”经费较上年减少200,000元，项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1,566,700元，主要用于团市委在职人员工资福利支出及机关正常运转开支。

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出548,800元，主要用于团市委开展少先队工作、青少年社会事务工作、志愿服务工作、共青团专项工作、青少年预防犯罪工作及第四届“保山青年创业市长奖”经费等项目所需的相关支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出1,682,200元，主要用于市青少年宫正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出合计600元，主要用于团市委退休人员工资福利支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出合计176,800元，主要用于市青少年宫离休人员工资福利支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出423,600元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出147,900元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和离休人员医疗统筹。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出103,200元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出127,500元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,200元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额172,975元，其中：政府采购货物预算143,000元、政府采购服务预算29,975元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，较上年减少5,000元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团保山市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团保山市委员会2025年公务接待费预算为10,000元，较上年减少5,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：落实厉行节约要求，减少接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团保山市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

志愿服务、少先队、预防青少年违法犯罪及青少年社会事务等经费，绩效目标：2025年招募不低于420名西部计划志愿者到保开展志愿者服务。完成法治宣传活动10场次以上。开展青年志愿服务活动10场次以上。召开少工委全会、开展少先队建队日、六一、少先队表彰等活动5场次以上。全年完成贷免扶补贷款发放100户，创业担保贷款100户。开展五四青年节活动1场次以上，参与青年1000人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市委员会2025年机关运行经费安排253,500元，较上年增加4,500元，增长1.81%，主要原因是：2025年残疾人保障金缴费调整为其他商品和服务支出，造成机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团保山市委员会资产总额2,523,227.61元，其中，流动资产822,793.6元，固定资产1,700,433.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加447,462.55元，其中固定资产减少94,663.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产237项，账面原值334,421.23元，实现资产处置收入400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000164100111