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保山市药品检验检测研究院2025年预算

公开目录

第一部分 保山市药品检验检测研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市药品检验检测研究院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市药品检验检测研究院2025年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责药品、医疗器械、化妆品经营生产过程、使用环节现场检查，以及有关生产质量、经营质量管理规范执行情况符合性检查；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械等安全监督的技术检验工作；负责承担客户委托的药品、医疗器械、洁净室（区）环境等检验检测工作；负责指导辖区内药品生产、经营、使用单位的相关业务技术工作，培训有关专业技术人员；负责开展药品检验检测及质量方面的科研工作；负责综合上报或反馈药品质量情报信息；负责完成主管部门安排的药品年度检验任务和临时性指令性任务；负责辖区内医疗机构制剂的质量技术复核和检验工作。

（二）机构设置情况

保山市药品检验检测研究院共设置5个内设机构，包括：办公室、业务室、质保办、药品室、生测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年,单位继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行职能职责，加强行政监督与技术监督相结合，最大限度保证人民群众用药安全。

1.基本工作。高质量完成药品监督抽检和探索性评价任务及辖区药品委托检验工作，做好行刑衔接联合实验室检验检测及技术审查工作，配合协同监管开展检查员选派，持续开展参加能力验证，现有各类科研课题按期结题，“三区”科技服务工作持续开展。

2.科研项目。充分发挥专家工作站、行刑衔接联合实验室和滇西药品检验检测发展战略联盟等工作机制效能，联合高校、科研院所、企业等适时申报1-2项省级以上科研新课题。

3.能力提升。开展药品安全知识、法律法规、专业技能等方面的培训，提升专业素养整体水平，开展2025年版《中国药典》知识培训，GMP、GSP等相关知识培训，迎接CNAS的监督复评审工作等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入4,201,319元，其中：一般公共预算4,177,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余24,319元。

财务总收入比上年预算减少189,081元，同比下降4.31%。主要原因是：工作人员因调动减少1人，工资、养老保险缴费等人员经费减少66,300元，与云南滇林生物科技有限公司合作的紫皮石斛项目经费减少115,680元。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入4,177,000元，其中:本年收入4,177,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,177,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少73,400元，同比下降1.73%。主要原因是：工作人员因调动减少1人，工资、养老保险缴费等人员经费减少66,300元，仪器检定及运维项目经费减少20,000元。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出4,201,319元。财政拨款安排支出4,177,000元，其中：基本支出3,877,000元，比上年预算减少46,200元，同比下降1.18%，主要原因是：工作人员因调动减少1人，工资、养老保险缴费等人员经费减少66,300元；项目支出300,000元，比上年预算减少20,000元，同比下降6.25%，主要原因是：仪器检定及运维项目经费减少20,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务支出300,000元,主要用于药品检验补助经费100,000元、仪器检定及实验室运维经费100,000元、行刑衔接联合实验室补助经费100,000元；

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出3,079,700元，主要用于本部门事业人员工资福利支出和公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,200元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出446,500元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出192,400元，主要用于本部门事业人员基本医疗费补助缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助135,400元，主要用于本部门公务员医疗费补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,800元，主要用于本部门事业人员其他医疗费补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,460元，其中：政府采购货物预算7,500元、政府采购服务预算21,960元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市药品检验检测研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市药品检验检测研究院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市药品检验检测研究院2025年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市药品检验检测研究院2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.药品检验补助经费，绩效目标：为切实做好2025年药品抽验工作，确保不发生重大药品安全事故，全年预计完成药品检验任务150批次。

2.仪器检定及实验室运维经费资金，绩效目标：为出具科学、公正、准确、可靠的检验报告，切实做好全市食品药品等检验检测工作，计划全年完成强制检定工作计量标准器具200台(套）及实验室为完成监督及评价性抽验任务的运行维护保障。

3.行刑衔接联合实验室补助经费，绩效目标：开展行刑衔接案件涉案物品检验检测100批次，建立新的非法添加补充检验方法超过2项，推动人才培养和技术交流20人次，建立联合实验室专家人才库，打造一批“尖刀队”，为执法办案发挥战略支撑作用，讨论解决技术问题，不断优化联合实验室的运行管理，提升服务质量，切实发挥技术支撑作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市药品检验检测研究院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市药品检验检测研究院资产总额8,655,415.44元，其中，流动资产33,953.57元，固定资产7,711,461.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产910,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,896,956.96元，其中固定资产减少1,727,882.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000165200100111