保山市人民政府研究室2026年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府研究室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府研究室在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府有关工作要求，主要职责是：

1.起草政府工作报告和市人民政府重要文件、文稿，参与起草市委有关重要文件。起草市人民政府主要领导的综合性重要文稿。

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.组织、协调或参与市人民政府综合性调研活动，参与市委综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.按照《保山市人民政府公报》编辑委员会工作安排，参与公报编辑出版工作。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦规划衔接，深化顶层设计。积极配合市发展改革委等有关部门着力开展“十五五”规划前期研究，收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，参与完成《保山市国民经济和社会发展第十五个五年（2026—2030年）规划基本思路》专题报告，提出指标体系咨询建议，充分发挥好参谋服务和辅助决策作用。

2.聚焦工作报告，强化文稿服务。紧扣高质量发展主题，全面启动2026年《政府工作报告》、政府全会报告等综合文稿的调研起草工作，广泛征集党员代表、人大代表、政协委员、退休老干部、基层群众等社会各界意见建议，充分吸纳有关建议，提高报告的科学性，高质高效完成《政府工作报告》。认真完成好全市综合性汇报材料和市政府领导交办的综合性文稿起草任务。

3.聚焦决策咨询，加强调查研究。立足新发展阶段，紧扣“3815”发展战略和“八年大突破”总体部署，重点围绕温泉康养旅居、腾冲科学家论坛“双招双引”、农村电商、服务企业、房地产发展等重点领域，加强与国内外研究机构的合作交流，继续开展前瞻性、趋势性、探索性、战略性研究，着力开展好年度调研选题，完成好选题课题报告，提出务实管用、可落地、可转化的对策建议，高质量完成《决策参考》10期以上，推动形成成果转化。

4.聚焦服务企业，优化营商环境。落实好《改进服务企业清单》，加强与挂钩联系的腾冲市、龙陵县工作联系，做好业务指导，精准开展问题梳理，逐项核查办结事项，做好经验总结，推动办成一件事向办成一类事转变。深入分析企业问题根源，跳出问题看问题，从成因上提出杜绝同类问题的意见建议。高质量完成市哲学社会科学资助课题《保山市服务企业特派员制度实践研究》，坚持问题导向、结果导向开展调研，以工作方式方法向制度实践转化为模板，形成可推广借鉴的研究成果，为政府决策提供参考。

5.聚焦政务公开，夯实基础保障。加强《保山市人民政府公报》刊物管理，落实“三审三校”机制，发挥好平台载体作用，持续推进政务公开。做好刊物全年共12期的编辑发行工作，按要求及时在网上公开发布，拓展优化稿源，促进工作经验、成果交流，传递好权威政务信息。全力完成好“两办”党务政务信息任务，为各级各部门提供决策施政参考依据。

6.聚焦能力建设，提升干部队伍战斗力。深入落实全面从严治党主体责任，巩固巡察整改成果，加强同市纪委监委有关机构和派驻纪检监察组的沟通联系和对接，积极汇报好有关工作。坚持“干”字当先，提升实干精神，激发干部干事创业的内生动力，不断补短板、强弱项、扬优势、促落实，打造“市级一流研究室、市级一流智囊团”，为促进全市经济社会高质量发展提供坚强的政治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,836,900元，其中：一般公共预算2,836,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加316,200元，同比增长12.54%。主要原因是：调入1名副处级干部，故工资福利支出及商品服务支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,836,900元，其中:本年收入2,836,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,836,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加316,200元，同比增长12.54%。主要原因是：调入1名副处级干部，故工资福利支出及商品服务支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,836,900元。财政拨款安排支出2,836,900元，其中：基本支出2,636,900元，比上年预算增加316,200元，同比增长13.62%，主要原因是：调入1名副处级干部，故工资福利支出及商品服务支出相应增加；项目支出200,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,181,800元，主要用于在职人员工资福利支出、一般公用经费、公务交通补贴、工会经费以及临聘人员的劳务费等支出；

2.2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务200,000元，主要用于《保山市人民政府公报》刊物的办公费、劳务费、印刷费、邮寄费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800元，主要用于退休人员公用经费；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出264,100元，主要用于在职人员的养老保险的支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗113,600元，主要用于在职人员的医疗保险、退休人员医疗支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69,500元，主要用于在职人员的公务员医疗保险支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,100元，主要用于在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额124,600元，其中：政府采购货物预算2,000元、政府采购服务预算122,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000元，较上年减少2,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市人民政府研究室2026年公务接待费预算为1,000元，较上年下降2,000元，下降66.66%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

减少原因：莅保人员减少调研次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府研究室2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市人民政府研究室共申报重点项目1个，已编制项目绩效目标。具体明细如下：

《保山市人民政府公报》编印费：刊发12期，印发26400册，每期出版内容为58页左右，开展调研12批次，各类公文符合及时性要求，成本不超预算。项目完成后，将进一步扩大政务公开范围，提高社会知晓率和服务对象满意度等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府研究室2026年机关运行经费安排328,050元，较上年增加29,200元，增长9.77%，主要原因是：调入1名副处级干部，增加其他交通费用及工会经费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府研究室2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市人民政府研究室资产总额208,334.85元，其中，流动资产12,569.53元，固定资产195,012.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产752.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少87,592.02元，其中固定资产减少87,921.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表