云南省保山中等专业学校2026年预算公开

目录

第一部分 云南省保山中等专业学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山中等专业学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山中等专业学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供全日制普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、监督检查室（纪委办公室）、组织人事处、学生处（团委）、教务处、后勤处、培训鉴定处、招生就业办。设置4个教学机构（正科级），包括：车辆工程系、食品工程系、教育艺术系、现代服务系。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢发展根基。一是提高党组织领导能力。坚持和加强党对学校工作的全面领导，进一步增强党委“总揽全局、把握方向、战略谋划、抢抓机遇、解决问题”的核心能力，严格执行“党委领导、校长负责、纪委监督、教师治学、民主管理”的现代职业学校管理体系。按时召开党建工作专题会议，研究解决办学治校中的重大问题，将全面从严治党要求贯穿办学全过程，推进党的建设与学校发展同频共振。二是党建工作与中心工作统筹一体推进。坚持党建、教育教学一手抓，培养和树立党员干部党建思维，推进党建工作与学校中心工作深度融合，统筹兼顾、一体推进，形成“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作格局。三是夯实组织建设。高质量筹备学校党委和纪委换届选举工作，选优配强领导班子。组织党支部书记抓基层党建工作述职评议、民主生活会和组织生活会，开展“七一”表彰活动，强化党员先锋模范作用。四是严守意识形态阵地。制定2026年度意识形态工作方案，每季度开展1次思想动态分析研判，加强校园官网、微信公众号等阵地管理，规范信息发布审核“三审三校”流程。开展党员不信教排查，覆盖全体教职工，筑牢意识形态安全防线。

2.严明纪律作风，强化监督保障。一是加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示，把“两个维护”贯穿于纪检监察工作全过程，督促党员干部不断增强“两个维护”的自觉性、坚定性。二是深化政治监督。加强对党章党规党纪及法规执行情况、党中央和省市委及学校党委行政重大决策部署落实情况、各级党组织和各部门履职情况的监督检查，用好问责武器，将督查和整改情况纳入年度党风廉政建设责任制考核。三是抓实师德师风建设。通过教职工大会、党员大会等载体，围绕违规有偿补课、体罚学生、酒驾赌博等违纪违法问题，开展全覆盖警示教育和法纪法规教育，引导教职工遵纪守法。四是健全监督防控机制。拓展驻点督查范围，并对督查情况进行跟踪整改。针对招投标、物资采购等关键领域，建立“事前审核、事中监督、事后评估”全链条监督机制，组织合作单位召开廉洁共建座谈会，签订廉洁合作协议，构建“亲”“清”校企关系。

3.深化教学改革，提升教学质量。一是优化专业布局。积极申报“双优”项目，完成2026年拟招生专业备案及新设专业申报，重点推进无人机、智能制造等新兴专业建设。定期开展行业需求调研，修订各专业人才培养方案，将产业新技术、新工艺融入课程体系，推动课程内容与职业标准、岗位需求对接。二是强化教学管理。严格执行教师教学常规、集中备课制度、教案检查制度、教研活动制度、教师听课制度、教师教学过程（月度）评价实施办法等管理办法，狠抓教育教学常规，做好教师教学过程评价和教学质量评价，提高教育教学能力。三是建强师资队伍。积极探索适应职业技能培训的教师分级培训模式，增加学校教师外出培训力度，认真落实学校教师入企实践办法，严格落实教师定期到企业实践的规定，提高教师的实践能力和专业素养。持续推进“师徒结对”、入企实践、试用期考核等环节，促进教师专业成长，提升教师职业能力和专业素养。四是提升竞赛成效。高质量承办2026年云南省职业院校技能大赛及其他赛事，优化赛事组织流程。坚持“基础—专项—综合—模拟”训练路径，引入企业真实任务与技术标准，提升赛事实战性。明确校赛—省赛—国赛衔接路径，鼓励和支持师生参加国际国内各类技能大赛，选拔参加2026年市赛、省赛、国赛，力争省级以上奖项数量与等级较2025年有所提升。五是深化教科研工作。按时完成校级课题结题，组织第十九届论文评审。定期开展《保山职教》选稿、改稿、印刷及分发工作，按要求完成各级课题申报、中期检查、结项与报账。持续开展教研组教研活动，征集精品课、典型案例，推动教科研成果转化应用。

4.强化学生培养，促进全面发展。一是筑牢安全防线。抓好学生常规管理，抓牢学校安保工作，常态化开展防火、防溺水、防性侵、防欺凌等安全教育，严格执行“11530”安全教育制度。巩固与永盛派出所联防联控机制，定期联合开展安全大检查，排查整改安全隐患，保障全体师生生命健康，让学生安心、家长省心、社会放心。二是深化德育育人。完善“三全”育人机制，制定德育工作考核方案，实行动态考核。成立“家长委员会”和“学生欺凌治理委员会”，每周开设1次德育微课堂，培育学生良好行为习惯。把赏识教育理念融入德育工作，计划组织第十三届国际行知赏识文化研讨会，提升德育工作水平。三是优化学生服务。完善学生资助体系，精准识别资助对象，确保“应助尽助”，资助覆盖率100%。深化心理健康教育，开发职教特色心理健康教育微课、工作坊，制定系统的心理委员进阶培训计划。建立“心理委员+班主任”联动机制，实现心理问题早发现、早干预。规范团员发展程序，严格团员入口关，及时完成智慧团建信息更新与维护，严格落实主题团课制度，组织团员积极参与红色教育、志愿服务等实践活动。四是加强学生管理创新。修订《班主任管理办法》，统筹各系班主任的选拔、聘任、管理和考核工作。继续推进准军事化管理新一轮招标工作，将门卫安保服务纳入准军事化管理大队暨校园安全管理服务项目，强化教官管理，杜绝过激管理行为。完善学生会机构建设，明确工作制度及管理机制，提升学生干部综合能力，充分发挥自我管理、自我服务作用。

5.深化产教融合，增强服务发展能力。一是拓展校企合作。聚焦保山咖啡、珠宝加工等优势产业，与行业龙头企业共建人才培养方案、共组教学团队、共研课程标准。推进“美容美发产业学院”创建与申报，优化专业布局，重点推动“护理专业康养旅居订单班”的设立与实施。二是提升培训鉴定质量。制定完善《培训评价管理实施细则》，规范培训评价流程。持续开展安全生产特种作业培训，年内完成考点建设，配齐实训设备；每月组织1次特种设备考试，全年预计完成1000人次。拓展2026年毕业年度大学生网络创业培训以及技能培训200人以上，提升毕业生创业就业能力。拓展学生第二技能证书培训考核，力争有意愿的学生考取两个技能等级证书，不断助力学生技能提升。三是深化对外交流合作。争取项目支持，推进境外培训基地建设，有序开展对缅甸、老挝的职业技能培训；尝试开展交换生、夏（冬）令营活动；开展老挝万象维萨丰技能发展测试中心及拉塔纳撒纳塞职业学院的“梦工坊”挂牌仪式等工作。继续协助并积极参与各级各部门组织的民间对外交流交往工作，搭建多层次交流平台，推进保山职业教育走出去、擦亮学校国际合作金名片，提升学校国际知名度和影响力。

6.抓实办学保障，增强发展动能。一是优化基础设施。推进实训室标准化建设，打造优质实训基地，探索校企共建共享模式；用好会计综合技能等现有实训室，完善会计、酒店管理、电商专业认识实习体系；计划建设叉车、压力容器实训室，配齐特种作业培训设备；优化图书馆服务，完善图书借阅系统维护，优化阅览室服务流程，保障阅读秩序与环境。二是提升“造血”功能。加强对保山技师学院资产经营有限公司的指导和监督，结合学校实际，盘活学校资源、拓展校外培训、技术服务等业务，不断促进增收创收。三是规范行政服务。完成2026级新生学籍注册、老生报到注册及学生证办理，规范学籍异动、证明开具、材料归档等日常工作。承接2026年职教高考、公务员招聘、教师资格证等社会化考试，优化考务流程，关注特殊考生需求，加强考务人员培训与激励。做好新生迎新与入学教育、期末考试组织、成绩管理及归档等工作，确保教学环节闭环。统筹人财物高效调配与固定资产管理，开展固定资产清查盘点，提高资产使用效益。四是优化招生模式。遵循市场规律优化全员招生模式，借助校企合作社会力量，利用传统媒体和新媒体相结合的模式加大对学校招生工作的宣传，提升办学规模。五是加强综合保障工作。提升后勤服务质量，完善食品安全监管机制，改善学生食堂就餐环境和菜品质量。组织教职工健康体检、文体活动，丰富教职工精神文化生活。助力民主管理，健全教代会制度与校务公开机制，完善权益保障机制。组织离退休老党员开展思想政治学习，结合重要时间节点开展主题教育实践活动。开展重阳节慰问等活动，丰富退休教职工生活。定期召开统战工作座谈会，广泛听取各民主党派、无党派人士和老干部的意见建议，凝聚发展合力。抓好民族团结进步教育工作，以民族认知教育为重点，扎实开展民族团结教育活动，增强全校师生对中华民族大家庭的认知和认同，增强师生的民族团结意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，事业编制288人。在职实有289人，其中：财政全额保障289人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员231人，其中：离休0人，退休231人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入71,161,700元，其中：一般公共预算51,221,700元，政府性基金3,550,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入12,270,000元，事业收入0元，事业单位经营收入2,500,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000元，上年结转结余1,590,000元。

部门财务总收入比上年预算增加5,172,420元，同比增长7.84%。主要原因是：本年度预备技师及高级工学费收入增加及本年度安排了铸牢中华民族共同体意识教育资金及现代职业教育质量提升计划专项资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54,771,700元，其中:本年收入54,771,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,221,700元，政府性基金预算财政拨款3,550,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加32,420元，同比增长0.06%。主要原因是：本年增加安排了铸牢中华民族共同体意识教育资金及现代职业教育质量提升计划专项资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出71,161,700元。财政拨款安排支出54,771,700元，其中：基本支出44,539,600元，比上年预算减少109,200元，同比减少0.24%，主要原因是：本年度教职工减少导致人员经费减少；项目支出10,232,100元，比上年预算增加141,620元，同比增长1.4%，主要原因是：本年增加安排了铸牢中华民族共同体意识教育资金及现代职业教育质量提升计划专项资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育支出37,193,500元，主要用于职工工资福利支出、日常运行支出、学校开展中职教育教学支出；

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出4,397,700元，主要用于校级助学金发放、学生实训耗材及比赛竞赛费用支出、日常运行支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休142,800元，主要用于退休人员公用经费及退休人员疾病护理费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4,831,200元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080712社会保障和就业支出—就业补助—高技能人才培养补助支出343,800元，主要用于图书馆楼顶钢屋架修缮、首席技师工作室改造支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出119,700元，主要用于职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2,139,000元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,888,300元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出165,700元，主要用于职工其他社会保障缴费支出；

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,550,000元，主要用于支付保山职教园区异地迁建项目相关费用、原隆阳区职业技术学校老校区租赁相关税费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,975,960.82元，其中：政府采购货物预算167,060元、政府采购服务预算300,000元、政府采购工程预算1,508,900.82元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山中等专业学校2026年因公出国（境）费预算为50,000元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省保山中等专业学校2026年公务接待费预算为60,000元，与上年持平，国内公务接待批次为80次，共计接待450人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山中等专业学校2026年公务用车购置及运行维护费为150,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费150,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.铸牢中华民族共同体意识教育资金，绩效目标：通过铸牢中华民族共同体意识教育品牌“四馆一园一讲堂”的建设，引导学生深刻认识我国辽阔疆域是各民族共同开拓的、悠久历史是各民族共同书写的、灿烂文化是各民族共同创造的、伟大民族精神是各民族共同培育的，充分认识近代以来中华民族意识空前觉醒，中华民族实现由自在到自觉的伟大转变，正确认识中华民族是历经几千年发展形成的多元一体的民族实体，坚决反对历史虚无主义。

2.生均拨款补助经费，绩效目标：生均拨款补助公用经费预算本着“勤俭节约、保障运转”的原则，严控“三公”经费，根据办学定位、人才培养目标、办学成本差异等因素，按照轻重缓急原则合理编制，落实全过程绩效管理要求，统筹生均拨款、专项资金和财政管理资金完成发展目标任务要求；助学金的发放，为更多的中职学生提供了生活和学习上的保障，提高了学生的学习积极主动性。

3.职业能力建设专项资金，绩效目标：技能人才是我省的宝贵资源，是推动云南经济高质量跨越式发展的重要支撑，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，充分发挥技工院校在技能人才尤其是高技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者。

4.现代职业教育质量提升计划专项资金，绩效目标：全面加强实训室建设，改善学校的办学条件，为学生提供实训场所，保证学生掌握一定职业技能、培养职业素质实现人才培养目标，促进学校在办学指导思想、管理体制、人才培养模式、专业设置、教学方法、师资队伍建设等方面的改革，对深化产教融合，实现各专业深度校企合作，开展1+X证书制度试点等工作起到支撑作用，是树立品牌专业的根基，真正发挥职业学校的示范、引领作用。通过现代职业教育提升资金项目的实施有效提高办学质量，增强学生的综合素质。

5.学校运转补助经费，绩效目标：为保障学校正常运转，用教育专户管理资金弥补学校运转不足经费97.79万元。一是推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才。二是整体提高办学水平和人才培养质量，优化教育结构，培养更多高素质技术技能型人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，云南省保山中等专业学校资产总额1,022,332,171.3元，其中，流动资产39,873,782.33元，固定资产24,525,762.71元，对外投资及有价证券208,150元，在建工程836,816,980.6元，无形资产120,907,495.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加193,063,130元，其中固定资产减少602,466.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产503项，账面原值1,999,272.41元，实现资产处置收入34,228.34元；资产使用收入2,711,600元，其中出租资产4,051.82平方米，资产出租收入2,711,600元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表