保山市应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 保山市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导市直各部门、各县（市、区）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导市直各部门、各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、应急指挥中心、综合减灾救灾科、风险监测和火灾综合防治科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山和安全生产基础科、安全生产综合协调科、装备财务科、政治部。

所属单位2个，分别是：

1.保山市应急管理综合行政执法支队；

2.保山市应急信息管理中心。

（三）重点工作概述

2026年，围绕“减量控大”目标，纵深推进三年治本攻坚，推动安全治理模式向事前预防转型。一是全力防控重大安全风险，聚焦治本攻坚主线，深化高危行业及危险作业领域专项整治，推动隐患排查治理，夯实基层安全基础，坚决遏制重特大事故。二是推动企业主体责任落实，强化培训与内部报告激励，促进企业向“我要安全”自主管理转变，全面提升本质安全水平。三是提升综合防灾减灾救灾能力，健全“防救协同”机制，完善应急避难场所与物资储备网络，加强应急救援体系建设，深化社会共治，切实保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,676,600元，其中：一般公共预算11,676,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,372,700元，同比增长13.32%。主要原因是：一是本年较上年增加人员4人，相关人员经费及工作经费增加；二是本年项目经费较上年增加220,000元，主要是森林草原防灭火指挥部“三三制”经费及应急综合执法补助经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,676,600元，其中:本年收入11,676,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,676,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,372,700元，同比增长13.32%。主要原因是：一是本年较上年增加人员4人，相关人员经费及工作经费增加；二是本年项目经费较上年增加212,000元，主要是森林草原防灭火指挥部“三三制”经费及应急综合执法补助经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,676,600元。财政拨款安排支出11,676,600元，其中：基本支出10,204,600元，比上年预算增加1,160,700元，同比增长12.83%，主要原因是：本年较上年增加人员4人，相关人员经费及工作经费增加；项目支出1,472,000元，比上年预算增加212,000元，同比增长16.83%，主要原因是：应急综合执法补助工作经费及森林草原防灭火指挥部“三三制”工作经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出8,400元，主要用于保山市应急管理局开支的行政离退休经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出600元，主要用于保山市应急管理局开支的事业

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出968,900元，主要用于保山市应急管理局由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出335,900元，主要用于保山市应急管理局行政人员基本医疗保险缴费经费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出81,600元，主要用于保山市应急管理局事业人员基本医疗保险缴费经费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出263,600元，主要用于保山市应急管理局公务员医疗补助经费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,800元，主要用于保山市应急管理局人员工伤保险及大病医疗保险支出；

21303024农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出22,000元，主要用于森林草原防灾减灾支出。

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行支出7,031,100元，主要用于保山市应急管理局行政人员其他社会保险缴费、福利支出、机关运行经费、对单位职工个人和家庭的补助等；

2240102灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务支出228,200元，主要用于保山市应急管理局临聘人员工资及社会保险支出；

2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管支出650,000元，主要用于保山市应急管理局应急管理、安全生产、执法办案等工作支出；

2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理支出800,000元，主要用于保山市应急管理局安全生产应急救援队职工工资及社会保险支出支出；

2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行支出1,263,500元，主要用于保山市应急管理局事业人员其他社会保险缴费、福利支出、机关运行经费、对单位职工个人和家庭的补助等。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额230,140元，其中：政府采购货物预算34,140元、政府采购服务预算196,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,000元，与上年持平,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市应急管理局2026年公务接待费预算为30,000元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市应急管理局门2026年公务用车购置及运行维护费为175,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费175,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安全生产管理补助经费，绩效目标：通过统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，提升灾害处理能力。主要用于安全生产综合监管，危化、矿山、工贸行业督促检查，行政执法，安全生产宣传教育，应急能力提升等各项工作，完成局各项职能职责工作。年度执法计划不低于95%，全市应急能力明细提高，不发生重特大事故，灾害处置响应及时，服务对象对安全生产工作满意度不低于85%。

2.森林草原防灭火指挥部“三三制”经费，绩效目标：开展好全市防灭火指挥员培训、森林灭火应急演练，确保森林消防支队灾害应对能力有提高。2026年，计划培训不少于130人次，救灾响应及时，因救灾不力导致人民生产财产受损失情况为0；受灾地区党委、政府、群众对救灾工作认可度不低于90%。

3.应急综合执法补助经费，绩效目标：切实做好安全生产执法办案工作，执行好政府监管的角色，通过执法办案，警示企业安全生产、提高全市安全生产工作健康、有序发展。在2026年，年度执法计划不得低于95%，违法行为处理时限低于60天，执法办案手续，全市安全生产工作健康有序发展，执法办案对象对执法工作满意度不低于95%。

4.应急救援队伍能力建设补助经费，绩效目标：用于保山应急救援队(保山市安全生产应急救援队)、市综合性消防救援队以及其他应急救援力量涉及人员队伍、基础建设、物资装备补充等应急救援能力建设事项。2026年，每年不少于4次演练，及时完成发放救援队人员工资及社保缴纳，提高防范应对救援能力，不发生因救援不当造成人员财产损失；企业对应急救援工作开展满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市应急管理局2026年机关运行经费安排1,626,900元，较上年增加209,200元，增长14.76%，主要原因是：本年较上年增加人员4人，相关人员经费及工作经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市应急管理局2026年委托业务费安排157,200元，较上年减少795,900元，下降83.51%，主要原因是：2026年应急救援队伍能力建设补助经费相关经济分类未列入委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市应急管理局资产总额17,890,048.63元，其中，流动资产4,649,277.63元，固定资产10,766,590.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程322,600元，无形资产418,861.12元，其他资产1,732,718.92元。与上年相比，本年资产总额减少70,789,225.39元，其中固定资产增加1,704,155.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值349,500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5,200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表