保山市青少年业余体校2026年预算公开目录

第一部分 保山市青少年业余体校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市青少年业余体校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市青少年业余体校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市青少年业余体校是保山市教育体育局所属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是组织青少年体育训练、竞赛；承担主管单位赋予的备战省运会金牌和人才输送的目标任务，进行田径、射击、体操、排球、举重、游泳、足球、篮球等项目的科学选材，后备人才的培养、训练及相关体育技术咨询和培训，做好中国足球发展基金会“菁英人才培养计划”项目，国家体育总局田管中心奥林匹克田径单项竞走项目、中长跑项目，云南省中长跑、竞走预备队项目，云南省高水平体育后备人才训练基地等项目的管理和后备人才选拔训练，为国家培养和输送高水平体育苗子，为全市大型集会活动、全民健身活动和体育竞训活动提供服务保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是办公室、德育教务处、教学训练处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我校将认真贯彻省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕保山建设“高原特色体育强市”这个中心，统筹安排训练、教学、管理等工作，不断提升工作质量，各项工作稳步推进。现将2026年工作计划如下：

1.擎旗铸魂，固本强基，以更高标准开创党建与业务融合新境界

坚持把党的全面领导贯穿办学治校全过程，推动政治优势、组织优势转化为发展优势，引领保障事业行稳致远。一是实施“政治领航”工程，筑牢对党忠诚思想根基。健全完善常态化、长效化理论学习机制，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义与实践要求，特别是习近平总书记关于体育强国、教育强国的重要论述，全年计划开展深度研学不少于4次。二是实施“清风护航”工程，压实从严治党主体责任。纵深推进党风廉政建设，制定全面从严治党年度任务清单与履责指引，将压力传导至“神经末梢”。持续深化纪律建设与作风建设，加强廉政教育和廉洁文化建设，升级内控制度，强化过程审计与监督，绘制“廉政风险防控图”。开展“以案促改”警示教育活动抓早抓小、防微杜渐，不断巩固拓展党风廉政建设工作成效。三是实施“先锋引领”工程，激发干事创业内生动力。推进党支部标准化规范化建设提质增效，持续夯实“党旗引方向金牌铸荣光”党建品牌，推动党建工作与训练教学、德育管理、后勤服务深度融合。健全教练员队伍培养、选拔、激励机制，激发全员争先进位、担当作为的精气神。

2.科学布局，精准备战，以更优策略构建竞技人才发展新体系

以备战第十七届云南省运动会为核心，围绕“巩固优势、补强短板、孵化新增”的项目发展思路，全力提升竞技体育综合实力。一是吹响省运会备战攻坚号角。制定《第十七届省运会备战工作方案》，明确各阶段训练重点、参赛目标和保障需求。推行“一队一策一案”，强化训练过程的科技赋能与数据分析，重点恶补训练短板、打磨关键技术、锤炼比赛心理。严格落实赛风赛纪和反兴奋剂“零容忍”要求，组织开展系列赛前模拟实战与心理辅导，确保运动员以最佳状态出战，力争在决赛阶段实现金牌总数、奖牌总数和团体总分全面超越上届。二是优化项目发展战略布局。建立以省运会成绩为导向的项目动态评估与调整机制。对田径、射击等优势项目，实施“强基拓优”计划，加大资源倾斜，巩固领先地位；对射箭、举重、拳击等潜优势项目，实施“重点突破”计划，精准施策，力争形成新的奖牌增长点；根据省级赛事导向和本地人才储备，审慎研判下一周期项目布局，推动形成定位清晰、优势互补、可持续发展的项目。三是完善“选育送”一体化培养链条。构建“科学测评+经验评估”相结合的多元化选材模型，扩大选材覆盖面，提升选材精准度。全年组织跨区域、跨层级联合选材不少于4次，选拔不少于150名运动苗子。深化与基层体校联动合作，稳定生源输送。完善运动员长期发展规划与跟踪档案，健全县、市、省、国家运动队的输送激励机制，2026年力争向省级训练单位输送优秀苗子不少于5人。

3.立德修身，文体育人，以更实举措谱写全面发展协同新篇章

坚守为党育人、为国育才初心，深化德育内涵，破解学训矛盾，构建更加协同的育人共同体。一是深化“冠军精神”引领的价值观培育。系统挖掘和宣传优秀运动员的成长故事与拼搏精神，运用典型引路法打造“冠军讲堂”等品牌德育活动。将中华体育精神融入日常思想教育，强化规则意识、诚信意识和感恩教育，引导学生在体育淬炼中塑造健全人格、坚定理想信念。二是攻坚“学训并重”的文化提升行动。将文化课学习成效纳入运动员综合评价和教练员绩效考核体系。主动对接联办学校，共同研究制定运动员文化课学习管理、教师考核等方案，推动在课程安排、教学管理、教师评价上实现更深层次联动。三是构建“多元参与”的协同育人生态圈。探索开展“校园开放日”，及时共享学生成长信息，引导家庭科学参与运动员培养。强化教练员、教师、班主任之间的常态化会商机制，形成对学生思想、学业、训练、生活的闭环管理。

4.筑牢底线，系统防控，以更严要求打造平安健康校园新样板

牢固树立总体国家安全观，将安全稳定作为一切工作的前提，推进校园安全治理体系和治理能力现代化。一是构建“全域全员”安全责任共同体。完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系，逐级签订差异化安全责任书。建立安全工作任务清单化管理模式。定期组织安全管理队伍专业培训，提升风险辨识与应急处置专业能力。二是推进“智慧防控”安全隐患动态清零。加大校园安防设施智能化升级改造投入，提升技防水平。建立“日常巡查、专项检查、联合督查、随机抽查”相结合的风险排查机制，针对重点领域实施网格化管理。完善安全隐患台账，实施“发现、报告、整改、销号”闭环管理。全年联合相关部门开展综合应急演练不少于6次，提升多场景下的应急响应与联动处置效能。三是实施“浸润式”安全素养提升计划。将安全教育全面融入课程教学、训练实践和日常生活。将安全主题常态化纳入队会，开展形式多样的宣传教育活动。高度关注学生运动员心理健康，全年开展心理筛查与疏导不少于6次。

5.精细管理，服务增效，以更暖保障支撑学校事业高质量发展

坚持“以师生为中心”的服务理念，推进后勤保障工作从“保障供应”向“优质服务”转型升级，提升师生的获得感、幸福感。一是实施“暖心工程”改善硬件环境。按计划高质量完成东看台及女生公寓给排水改造等在建项目。积极申报并启动一批急迫的场馆设施维修更新项目。建立设施设备“预防性维护”机制，延长使用寿命，降低安全风险。二是深化“阳光供给”规范物资管理。优化训练器材、营养补给、服装装备的预算编制、采购流程与配送体系，确保及时精准保障一线需求。强化资产信息化管理，实现资产入口出口全生命周期动态监管。三是打造“健康膳食”服务金字招牌。持续推进食堂“6T”精益化管理向纵深发展。加强从业人员营养膳食专题培训，科学制定并动态调整膳食配方。强化食材供应链全过程追溯管理，确保食品安全。

6.深化体教融合，培养德智体美劳全面发展的优秀体育后备人才。未来五年将深入贯彻教育部和国家体育总局联合印发《深化体教融合促进青少年健康发展的意见》。一是将体校优质的训练资源为学校和社会所用。二是将优质的教育资源为体校所用，形成体教的深度融合。三是加大运动员的思政教育，关注运动员心理健康，培养具有高度政治责任感和使命感的优秀运动员。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,033,317.52元，其中：一般公共预算4,934,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,000元，上年结转结余8,817.52元。

部门财务总收入比上年预算增加453,410.47元，同比增长9.9%。主要原因是：调入4人、新增招考录入1人，导致本年度事业人员工资及社保增加;以及2026年社保基数调整，人员经费也相应增加，导致财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,934,500元，其中:本年收入4,934,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,934,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加609,000元，同比增长14.08%。主要原因是：调入4人、新增招考录入1人，导致本年度事业人员工资及社保增加;以及2026年社保基数调整，人员经费也相应增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,033,317.52元。财政拨款安排支出4,934,500元，其中：基本支出4,180,500元，比上年预算增加609,000元，同比增长17.05%，主要原因是：调入4人、新增招考录入1人，导致本年度事业人员工资及社保增加，以及2026年社保基数调整，人员经费也相应增加，导致本年度基本支出增加；项目支出754,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出4,216,300元，主要用于市少体校职工工资福利支出、日常运行支出及市少体校运动员伙食补助支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,200元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出395,700元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出170,400元，主要用于单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出130,800元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,100元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,538,900元，其中：政府采购货物预算7,000元、政府采购服务预算1,531,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市青少年业余体校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市青少年业余体校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市青少年业余体校2026年公务接待费预算为1,000元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市青少年业余体校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市青少年业余体校日常运转保障经费，绩效目标：使用学校国有资源（资产）出租出借收入，用于保障学校训练场馆正常运转，设施设备器材更新购置、场馆正常运行水费、维修（护）费等。

2.单位资金用于运转经费，绩效目标：使用以前年度结余结转资金，用于保障体校运动员日常教学训练以及弥补外聘人员工资不足的部分。

3.保山市青少年业余体育学校运动员伙食补助经费，绩效目标：根据国家体育总局、教育部联合下发的《少年儿童体育学校管理办法》(第15号令）相关规定，按2,650元/生·年的标准补助在籍训练运动员伙食补助，保障运动员日常训练学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市青少年业余体校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市青少年业余体校2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市青少年业余体校资产总额1,609,752.59元，其中，流动资产230,488.77元，固定资产1,379,263.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,999.35元，其中固定资产增加825,243元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2697平方米，资产出租收入139,600元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表