保山市智源小学2026年预算公开目录

第一部分 保山市智源小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市智源小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市智源小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市智源小学主要职责为实施小学义务教育，学校恪守“向善.向上”的校训，形成了乐群、善处、能成的校风，乐教、善导、能研的教风和乐学、善思、能悟的学风。

学校坚持“交给孩子一生有用的东西”的教育理念，以“方针为先，智慧育人”为办学宗旨。以“办一所培养师生成长型思维的学校，促进教师成长、学生成长和学校成长。”为办学思路，在管理、制度、理念、实践上不断创新，求真务实，努力提高管理效能、工作效率和教学质量，以“带一流团队，育一流学生，建一流学校。”为办学目标，涵养“博、雅”校园文化。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党办、办公室、德育处、总务处、教务处、师训处、安全处、工会、文创中心、信息中心、教科研室、宣传中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年作为“十五五”规划开局之年，学校将升级“阳光党建”品牌，构建“1核2翼3维”的“上善智源、向阳而生”品牌体系，统筹四大核心任务，强化示范辐射，推动“上善教育”品牌升级。以更高标准、更实举措推动教育高质量发展，强化示范辐射引领作用。

1.总体架构与指导思想

（1）品牌架构：1个核心是以“立德树人”为根本，锚定“上善教育”目标，培育全面发展的新时代“向阳少年”。2大羽翼是以“阳光党建”筑牢组织保障，以“智慧教育”夯实育人根基，双轮驱动内涵发展。3个维度是从党建引领、五育融合、家校社协同完善育人体系，实现学生成长、教师提升、品牌彰显的目标。

（2）指导思想：深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，紧扣保山教育“保有优教”部署，融合“五育并举”与“三全育人”，以品牌提质、课程攻坚、德育升级、后勤保障为抓手，打造区域有影响力的“上善教育”品牌学校。

2.核心工作任务

（1）党建领航，升级“阳光党建”品牌：一是建强学习型党组织，落实“第一议题”制度，全年开展红色研学不少于2次，将学习成效纳入评优考核，实现党员理论学习全覆盖。二是深化“首课负责制”，压实班子挂包年级组责任，与友邻学校、高校开展联建共建，举办“家长进课堂”“家长夜校”等活动不少于10场。三是培育3-5名青年教师入党积极分子，落实师德师风“三个专项整治”，确保师德考核合格率100%，组建支委督导专班实现党建全过程监管。四是组建“援教党员先锋队”，与龙陵县新和小学开展“一缕阳光”送教，每学期送教不少于2次，形成1份援教总结并发布公众号推文。

（2）课程攻坚，深化“上善课堂”改革：一是构建“基础+特色+跨学科”课程生态，新增3-4门特色课程，实现跨学科课程覆盖率100%，保障体育、劳动、心理健康课时，课后服务社团精品化率达60%。二是开展三大主题教研活动，每学科组推出不少于1节跨学科示范课，组织校级竞赛不少于5场，力争学生竞赛获奖数增长10%。三是实施分层培训，缩短新教师适应期至1学期，将骨干教师占比提升至35%，实现师徒结对全覆盖，跨学科共同体年内完成1门课程开发和1项微课题研究。四是升级智慧教学平台，实现AI教学工具常态化应用，减轻教师30%机械性工作，建立“学业+素养”评价体系，确保学业合格率≥95%、优秀率提升5-8%、家长满意度≥92%。

（3）德育铸魂，完善“上善育人”体系：一是完善班主任“青蓝互助+专题研修”体系，每两周开展1次例会，期末形成3-5个班级管理案例，开展“上善班主任”月度评选。二是依托“红领巾文明监督岗”实现常规督查常态化，确保学生文明行为养成率≥95%，开展少先队主题活动不少于8场，传承红色基因。三是开展绿植领养、非遗文化展示周等活动，实现“一班一品”非遗社团全覆盖，打造2-3个校级非遗社团，举办非遗成果展演不少于1次。四是创新家校协同模式，每班级每学期开展不少于1次家长授课，升级家长夜校并开展专题讲座不少于4场，确保家长德育活动参与率≥80%。

（4）后勤保障，筑牢“平安校园”防线：一是修订安全管理制度，更新应急预案，全年开展全校应急演练不少于1次，实现隐患整改闭环率100%，每月整治校园周边环境，确保无重大安全事故。二是规范物资管理，实现账物相符率100%，加强配餐监督与设施维护，推进校园绿化与文化改造，对接新优质学校建设标准。三是联合公安、消防等部门开展安全培训不少于3次，邀请志愿者参与安全巡逻，构建家校社协同安全格局。

3.示范辐射引领支撑材料与数据

（1）校际帮扶与辐射：在结对帮扶上，与龙陵县新和小学建立长期援教关系，党员先锋队每学期送教≥2次，输出优质课例≥6节，形成援教总结报告≥2份，公众号推送帮扶动态≥4篇。在联建共建中，与友邻学校、高校开展党建与教学联建≥3次，共享课程与教研成果，形成校际合作案例≥2个。在区域教研里，组织联片教研≥2次，推广跨学科教学、智慧课堂成果，分享优秀教学案例≥10篇。

4.品牌成果与数据

（1）党建品牌：力争“阳光党建”获评市级党建示范品牌，党建经验在市级及以上平台交流≥1次，党员示范课、微党课覆盖全校教师。

（2）教学质量：学生学业合格率≥95%、优秀率提升5-8%，跨学科课程成果获市级及以上奖项≥3项，智慧教学案例入选市级典型案例≥2个。

（3）德育特色：推动非遗社团成果获市级展演机会，“上善少年”德育体系形成区域推广经验，家校协同案例获市级媒体报道≥1次。

（4）师资建设：骨干教师占比达35%，教师课题参与率≥80%，跨学科教学能力达标率≥70%，新教师100%顺利度过适应期。

5.保障措施

（1）组织保障：成立校长牵头的工作领导小组，定期召开推进会，明确部门职责，形成“党支部引领、全员参与”的工作格局。

(2)资源保障：保障专项经费，完善智慧教学设备、非遗活动室等硬件，优化图书馆、资源库等软件资源。

(3)制度保障：完善考核制度，将工作成效与职称评聘、绩效挂钩，建立重点任务台账，实现全过程督查反馈。

（4）宣传保障：优化公众号专栏，执行“三校三审”制度，全年推送工作动态≥50篇，扩大品牌影响力。

6.工作进度安排

（1）启动阶段（2月）：召开部署会，完成师徒结对与跨学科共同体组建，启动春季课程与德育活动。

（2）攻坚阶段（3-6月）：开展主题教研、非遗社团建设、援教送教、安全演练，完成期中质量分析与半年自检。

（3）总结阶段（7月）：完成春季学期总结，整理示范辐射成果，制定秋季工作计划。

（4）深化阶段（9-12月）：推进智慧教学全面应用，开展秋季研学与德育活动，完成全年工作复盘与成果凝练。

站在新的历史起点，保山市智源小学将始终锚定“三五八”发展目标，以“上善”文化厚植育人氛围，以“向阳”姿态深化改革攻坚，秉持昂扬奋进之姿与求真务实之风，坚持守正创新、锐意进取，纵深推进新优质联盟发展、科技校园建设及非遗文化传承，切实发挥示范辐射效应，聚力办好人民满意教育，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、服务区域教育高质量发展贡献坚实的智源力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,256,132.84元，其中：一般公共预算9,815,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,390,000元，上年结转结余50,632.84元。

部门财务总收入比上年预算增加3,146,718.94元，同比增长38.8%。主要原因是：保山市智源小学2022年8月31日转设为公办学校，2025年9月完成第四批次事业单位公开招聘入编，学校在岗的编制内教职工工资薪酬均纳入年初预算；本年增加课后延时服务经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,815,500元，其中：本年收入9，815,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,815,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,706,086.1元，同比增长21.04%。主要原因是：保山市智源小学2022年8月31日转设为公办学校，2025年9月完成第四批次事业单位公开招聘入编，学校在岗的编制内教职工工资薪酬均纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,256,132.84元。财政拨款安排支出9,815,500元，其中：基本支出9,815,500元，比上年预算增加1,706,086.1元，同比增长21.04%，主要原因是：保山市智源小学2022年8月31日转设为公办学校，2025年9月完成第四批次事业单位公开招聘入编，学校在岗的编制内教职工工资薪酬均纳入年初预算，项目支出0元，增减变化情况：与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205020教育支出—普通教育—小学教育支出7,985,200元，主要用于小学教育在职人员发放工资及一般公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,096,400元，主要用于缴纳学校在职人员养老保险单位匹配部分；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出463,600元，主要用于缴纳学校在职人员基本医疗保险、大病医保支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出240,900元，主要用于缴纳学校在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,400元，主要用于缴纳学校在职人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市智源小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市智源小学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市智源小学2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市智源小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

课后延时服务经费，绩效目标：根据《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省市场监督管理局《关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》》（云发改价格〔2022〕19号）要求。课后延时服务费按照400元/生/学期收取。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市智源小学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市资源小学2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市智源小学资产总额9,235,370.29元，其中，流动资产1,286,555.1元，固定资产7,757,841.32元，无形资产190，973.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,803,768.29元，其中固定资产增加7,326,239.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表