保山市智源初级中学2026年预算公开目录

第一部分 保山市智源初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市智源初级中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市智源初级中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市智源初级中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担辖区内初中学历教育；提高学生综合素质；培养学生多样化发展，培养学生良好品德；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、督导室、总务处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢立德树人根本，推进五育融合发展，坚持党建引领，全面贯彻落实党的教育方针。坚持党对教育的全面领导，抓党建，促教学，上质量，充分发挥党建的政治引领作用；教育是党之大计，我们要牢记主责，立德树人，培根铸魂，为党育人；教育是国之大计，我们要牢记主业，教书育人，为国育才；担当育人使命，我们一定要高度重视和加强思想政治教育、理想信念教育和遵纪守法教育，上好思政课，铸牢中华民族共同体意识；深化健康学校建设，落实“健康第一”理念，完善学生体质监测体系，开展智慧特色体育活动；深耕美育、劳动教育与科技教育，通过艺术展演、劳动技能大赛、文体艺术节等活动，推动德智体美劳五育并举、深度融合。

2.建强教师队伍梯队，夯实教育发展根基。深入实施教育家精神铸魂强师行动，构建分层分类教师培养体系，对新入职教师实施“青蓝工程”，为成长期教师搭建教学竞赛、公开课展示平台，发挥骨干教师示范引领作用；完善教师绩效考核与激励机制，打破“平均主义”，将课改成效、教学实绩纳入考核；落实教师全员培训要求，完成规定学时培训；严把教师入口关，把教师招聘好、培养好和使用好，建设一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师队伍。

3.深化教学改革创新，提升教育教学质量。以课堂教学改革为主线，推广高效课堂教学模式，开展“问题导向式”教研与跨学科联合教研，完成校本小课题研究与成果应用；严格落实“双减”政策，优化作业设计、严控作业总量，强化教学常规全流程管理；深化校际结对帮扶，互派教师跟岗交流，借鉴先进教学经验，稳步提升学业测试合格率、优秀率及升学质量；坚持以研促教、以研促学、以研促改和以研促考，认真研究教法、学法、考法和育人之法，走科研兴教和质量强校的内涵发展之路。

4.坚持以文化人，加强校园文化建设。校园文化建设，核心要义是“环境养眼、内涵养神和人文养心”。通过绿化、美化、净化校园，发挥环境育人的作用；坚持科学求真、人文求善和艺术求美，教育学生追求真善美，远离假恶丑，树立正确的世界观、人生观和价值观。坚持以人为本，注重人文关怀，增强师生对学校的认同感和归属感，尊师爱校，提升家校情怀。

5.健全协同育人机制，筑牢校园安全防线。安全第一、生命至上。根据“一靠教育、二靠制度、三靠落实”的要求，认真抓好安全教育、安全管理工作，积极建设平安校园，抓好心理健康教育，排除隐性安全隐患，培养心智健全、身心健康的学生，确保校园平安。严格门卫制度，坚决杜绝校外闲杂人员进校，净化育人环境。严格作息时间，严格值班督查，严格要求、严格教育、严格管理、严肃校纪校规，切实加强对学生的教育管理。让智源成为学生健康成长的摇篮，不断增强对学校的认同感、归属感和幸福感，愉快地学习、愉快地生活、健康地成长。

6.促进后勤保障工作提档升级。学校始终坚持“以人为本，服务育人”的理念，牢固树立服务意识，不断提高服务技能，保证服务质量，充分调动后勤员工的工作积极性。按照后勤管理规范化、科学化、精细化、服务人性化的标准，在精、细、实方面下功夫。通过强化队伍培训，内修理论，外学实践，提升服务意识，创新工作方法，勤转多查，比较鉴别，注重细节落实，综合服务协调，安排督促，通报反馈，促进均衡发展，扎实推进规范后勤、满意后勤、平安后勤建设，促进学校后勤保障工作提档升级，为师生学习生活提供更有力的基础性服务保障，确保学校后勤保障工作真正做到师生满意、家长放心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,110,940.24元，其中：一般公共预算36,507,392.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22,603,547.32元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加19,775,714.04元，同比增长50.27%。主要原因是：一是教职工人数增加，人员经费增加；二是为进一步提升后勤服务中心财务管理水平，将后勤服务中心膳食经费纳入财政预算管理一体化系统核算，食堂膳食经费增加导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36,507,392.92元，其中:本年收入36,507,392.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,507,392.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少624,522.08元，同比下降1.68%。主要原因是：本年学校新建宿舍楼、学生食堂、教学综合楼项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,110,940.24元。财政拨款安排支出36,507,392.92元，其中：基本支出18,480,660元，比上年预算增加1,667,645元，同比增长9.92%，主要原因是：本年增加人员经费支出；项目支出18,026,732.92元，比上年预算减少2,292,167.08元，同比下降11.28%，主要原因是：本年减少学校新建宿舍楼、学生食堂、教学综合楼项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出33,418,092.92元，主要用于学校职工工资福利支出、开展初中教育教学支出、义务教育阶段课后延时服务费支出、义务教育自营食堂膳食经费支出、义务教育学校公用经费支出和学校新建宿舍楼、学生食堂、教学综合楼项目支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,857,800元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出777,700元，主要用于学校职工基本医保、生育保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出404,000元，主要用于学校职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,800元，主要用于学校职工工伤保险、大病医保支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,440,700元，其中：政府采购货物预算240,700元、政府采购服务预算5,200,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市智源初级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市智源初级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市智源初级中学2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市智源初级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市智源初级中学课后延时服务经费，绩效目标：为初中生提供课后延时服务，减轻家长负担，学生得到全面发展，促进2026年教育教学质量明显提升。

2.人才引进工作生活补贴资金，绩效目标：第一，人才保障：持续为1名教育部直属师范类本科生发放工作生活补贴，全额落实200,000元补贴政策，助力人才长期扎根保山教育领域。第二、教育提质：通过补贴激励，推动引进研究生深度参与教学、教研工作，带动所在学校学科教学水平提升，优化师资队伍结构，为保山教育高质量发展提供高层次人才支撑。第三、资金效益：建立规范的补贴发放与监管机制，确保200,000元本级财力精准使用，无挪用、错发情况，资金使用合规率100%，实现“引才、留才、用才”与财政资源高效配置的双重目标。

3.保山市智源初级中学膳食经费资金，绩效目标：为进一步提升2026年后勤服务中心财务管理水平，将后勤服务中心膳食经费纳入财政预算管理一体化系统核算，促进财务管理的规范性和透明度对学校的稳定发展。为学生提供后勤等服务，保障学校正常开展教育教学活动。

4.义务教育学校数字校园建设资金，绩效目标：补齐数字教室教学显示设备（即电子大屏）缺口，老旧多媒体教学显示设备更换18套，后追加2套，为数字化教学活动开展提供基础性支撑。因未支付资金，2026年纳入预算用市级资金保障支付。

5.其他运转经费个税申办工作经费，绩效目标：收到税务返还代扣代缴手续费，用于学校购买2026年办公室办公用品，进一步提高办公效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市智源初级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市智源初级中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市智源初级中学资产总额128,329,784.05元，其中，流动资产2,216,092.18元，固定资产4,995,247.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程120,797,589.32元，无形资产320,855.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加116,465,434.08元，其中固定资产增加1,759,731.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入429,537.39元，其中出租资产440平方米，资产出租收入429,537.39元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表