保山教育研究院2026年预算公开目录

第一部分 保山教育研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山教育研究院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山教育研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担教育教学理论、政策、改革等方面的研究，服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策。系统规划教育科学研究工作，提供政策咨询与服务。负责课题研究和项目研究的申报、立项和管理，培育、推广、宣传、转化和应用教育科研成果。负责基础教育、职业教育和开放教育的研究、指导与服务工作。开展教育教学改革实验和课程资源建设，教材教辅、课外读物管理和校本教材开发使用，总结和推广教育教学改革经验。组织基础教育、职业教育教师培训、培养工作。开展中小学教育质量监测与评估，开展教育评价及改革的研究和实施。负责学生健康成长、学法指导、生涯规划、全面发展的研究、指导和服务。负责科创教育研究，指导中小学科学、信息科技、人工智能等教育，开展学生科创活动。负责规划、指导教育信息化建设项目和中小学教育装备配备。负责推进教育信息化和数字化工作，指导中小学实验教学、网络与信息安全、实验室和图书馆(室)建设工作。负责普通高考和职教高考研究。组织普通话推广、测评。面向社会提供开放教育、网络教育本专科和普通中专职业教育等学历教育，开展非学历教育培训和职业技术岗位培训。负责服务指导学习型社会建设和全民终身学习，开展社区教育、家庭教育、老年教育，推进家校社协同发展。配合开展中等职业学校学生技能培训教育，推进校企合作，提供中等职业学校学生实习实训工位，加强对学生实训过程的指导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教育政策研究中心、教育科学研究中心、基础教育发展中心、职业教育与开放教育发展中心、教师发展中心、学生成长中心、教育评价中心、教育技术中心、事务管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年作为“十五五”开局与转型关键年，将紧扣教育强国建设要求，聚焦“保有优教”目标，以党建为引领、以改革为动力、以数字化为支撑，重点推进七项工作：

1.党建融合引领，筑牢发展根基。深化党建与业务深度融合，建立理论武装常态化机制，打造“党建+教研”“党建+育人”等品牌矩阵；压实党风廉政建设责任，提升基层党组织规范化水平，以特色党建生态赋能教育高质量发展。

2.科研成果转化，破解落地难题。完善教研体系协同机制，借鉴“供给端—需求端—政策端—服务端”四端联动模式，搭建成果转化对接平台；聚焦课堂教学实际需求，强化成果推广培训，攻坚转化“最后一公里”，形成“研究—实践—反馈—优化”闭环。

3.教师发展赋能，建强专业队伍。升级“三线五级”培养体系，扩大“三名”工作室辐射范围，推行“数字化+分层化”培训模式；建立教研员能力提升长效机制，优化人才遴选与激励机制，打造高素质专业化教研队伍。

4.科创融合育人，培育拔尖人才。深化课题管理提质增效，升级“3+4+N”成果培育体系；推动科研与科创深度融合，完善“研训+竞赛+成果转化”机制，加强拔尖创新人才早期培养，提升科创竞赛竞争力。

5.职教品牌升级，拓展服务维度。深化“康养学游”品牌建设，优化开放教育与职业教育融合模式；扩大对外交流合作，升级对缅教学服务，推进侨生教育精准化；拓展社区教育、老年教育场景，扩大研究生招生规模，完善终身学习服务体系。

6.评价改革深化，提升治理效能。优化全学段质量监测体系，深化中考与教育质量综合评价改革；开展分层分类评价素养培训，强化评价结果应用，以科学评价撬动教育教学改革。

7.数字转型提速，赋能教育现代化。夯实数字校园基础设施，优化高黎贡云平台功能模块；深化人工智能与教育教学融合，系统化提升教师数字素养；推进数据驱动的教学创新，打造数字化转型示范案例。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,639,495.36元，其中：一般公共预算17,882,735.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,790,000元，事业单位经营收入6,804,760元，上级补助收入162,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加6,989,070.36元，同比增长35.57%。主要原因是：原基础教育奖补资金、义务教育教学改革实验区资金、职业教育专项资金省级专项转由2026年市级经费保障。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,882,735.36元，其中:本年收入17,882,735.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,882,735.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加5,218,519.36元，同比增长41.21%。主要原因是：原基础教育奖补资金、义务教育教学改革实验区资金、职业教育专项资金省级专项转由2026年市级经费保障。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,639,495.36元。财政拨款安排支出17,882,735.36元，其中：基本支出13,030,600元，比上年预算增加1,825,800元，同比增长16.29%，主要原因是：在职人员增多以及工资晋级晋档，导致人员工资、养老保险等基本支出增加；项目支出4,852,135.36元，比上年预算增加3,392,719.36元，同比增长232.47%，主要原因是：原基础教育奖补资金、义务教育教学改革实验区资金、职业教育专项资金省级专项转由2026年市级经费保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出15,048,023.36元，主要用于职工工资福利支出、日常运转支出及开展教育研究、开放教育教学支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出39,000元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,490,900元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出34,812元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出654,700元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出564,000元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出51,300元，主要用于职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额3,733,700元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算3,703,700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山教育研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000元，较上年减少5,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山教育研究院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山教育研究院2026年公务接待费预算为15,000元，较上年减少5,000元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因：单位落实过紧日子要求，压减接待频次与规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山教育研究院2026年公务用车购置及运行维护费为75,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.普通话测试工作成本性项目经费，绩效目标：一是扩展普通话水平测试领域，扩大测试范围：做好全市语言文字培训测试工作总体谋划；继续更新迭代升级普通话水平测试管理系统；加大对全市教育系统教师的普通话水平测试力度；持续推进测试服务信息化进程；进一步扩大测试供给。二是加强语言文字培训测试科研能力，发挥其在推普人才队伍建设方面的支撑作用：建设高素质专业化教师队伍；优化语言教师培养模式；创新测试员培养机制。三是加快测试学校测试点新增建设：逐步在具备条件的县区新建测试站点；落实好汉字应用水平测试；加大测试推广力度。四是探索开展更多形式丰富的活动，走出国门：接收反馈，评估效果，优化内容和方式；立足社区语言教育主动为“一带一路”语言铺路。

2.遗属补助项目经费，绩效目标：根据保山市人力资源和社会保障局（保人社工〔2025〕458号）批复，保山教育研究院遗属生活困难补助享受人数3人，及时按月发放补助967元/月，全年兑付补助34,812元。

3.职业教育专项资金,绩效目标：在通过与职业教育机构的合作，共同开发适合国际市场的职业教育课程。

4.“双提升”行动计划项目经费,绩效目标：一是教学质量保障。加强师资队伍建设，提升教学质量和效果。同时，将农业龙头企业、科研院所等纳入实践教学基地，推进产学研用一体化。二是学习成果转化。鼓励和支持学员将学习成果转化为干事创业、联农带农、产业发展的实际行动，服务全省“3815”战略发展目标。三是创新创业与带动效应。相应省校号召，参加创新创业比赛等活动，激发学员的创新精神和创业活力，推动乡村产业创新发展，通过学员的示范引领作用，带动更多农民群众参与乡村振兴事业，共同推动乡村经济社会发展。

5.经营性项目成本支出经费,绩效目标：搭建教学成果转化框架，打通关键环节，实现“点”上突破。

6.义务教育教学改革实验区建设专项资金,绩效目标：通过组织实验学校校长和种子教师培训、委托专家论证评估、深入各实验校开展工作、选派各学科教研员外出跟岗学习等方式加强实验校建设，结合实验区建设五年规划，对实验校、种子教师，完成全梯级人员通识培训，加强实验校创建评估过程督导工作。逐步实现深化课程教学改革，加强机制创新，深化育人关键环节和重点领域改革，更新教育理念，转变育人方式，切实提高育人水平，促进学生德智体美劳全面发展的目标。

7.开放教育等办学成本性支出项目经费,绩效目标：一是教育质量目标。完成至少一项核心课程的改革与优化，确保教学质量评估指标中关键指标达到或超过预定标准；加强师资队伍建设，引进或培养至少5名具有行业影响力的优秀教师。二是学科专业发展目标。加强优势学科的内涵建设，提升学科竞争力和影响力。三是服务体系升级目标。完善学员服务体系，建立更加高效、便捷的学习支持机制；加强与企业和行业的合作与交流，为学员提供更多的实践机会和就业渠道。

8.教育教学研究质量提升工作经费,绩效目标：围绕保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，为加强新时代教育科研工作，坚持问题导向，聚焦“服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策”精准发力，进一步做好做实保山教育研究院教育教学研究工作。持续办好《保山教育》，积极宣传党的教育方针政策，总结教育教改成功经验，传递教育科研信息，物化推广教师教育教学科研成果，为保山教育做出了应有的贡献。2026年预计编印正刊6期，印数为正刊每期1000册，合计6000册。

9.培训类项目成本性支出经费,绩效目标：随着教育改革的持续深化与教育需求的多元化发展，保山教育研究院凭借丰富的教育资源和培训经验，具备承接外单位培训项目的实力与条件。为充分利用资源、拓展业务范围并实现经济效益与社会效益的双赢，特策划承接外单位培训项目。依据收费备案，测算明年预计承接4000人次。

10.基础教育综合奖补资金,绩效目标：为加快保山市义务教育教学改革国家级实验区建设、构建学有优教的高质量基础教育体系，充分发挥基础教育优质资源的示范引领、辐射带动作用，基础教育奖补资金主要用于六个板块：学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展和城乡一体化、普通高中内涵发展、素质教育提升、高素质教师队伍建设、教育数字化能力提升，促进学生高质量全面发展；力争形成西部具有较大影响力、较强示范性的区域推进育人方式转型的立德树人保山经验。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山教育研究院2026年机关运行经费安排0元，增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山教育研究院2026年委托业务费安排3,810,440元，较上年增加3,477,940元，增长1046%，主要原因是：原基础教育奖补资金、义务教育教学改革实验区资金中用于教育课程研究与开发服务委托业务费转由2026年市级经费保障。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山教育研究院资产总额17,305,191.86元，其中，流动资产3,516,891.65元，固定资产12,878,825.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产909,474.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,038,071.4元，其中固定资产增加211,246.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2524项，账面原值4,563,211.21元，实现资产处置收入17,800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表