保山市关爱学校2026年预算公开目录

第一部分 保山市关爱学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市关爱学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市关爱学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市关爱学校是保山市教育体育局主管的全日制特殊教育寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。负责为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育公益服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、教务科研处、德育安全处、特殊教育资源中心、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领与治理效能提升行动。一是严格执行“第一议题”制度，优化党小组设置，与教研组深度融合。完善“1+a+b”的课程建设体系，深入推进中小学思政教育一体化建设。二是狠抓正风肃纪，每季度开展1次师德师风隐患排查与警示教育。完成对“校园餐”、采购、招生等关键领域廉政风险再排查，完善防控措施，持续深化“清廉学校”建设。

2.立德树人与平安校园提升行动。一是完善德育体系，将德育教育融入学科教学系统开展国旗下讲话、主题班团队会、主题教育等活动不少于50次。二是深化平安建设，严格执行每月1次校园安全综合大检查，隐患整改率100%。组织消防、防暴恐、应急疏散演练不少于6次。升级校园安防系统，重点区域监控覆盖率100%。落实“1530”安全教育机制，全年开展安全主题班队会不少于20课时。

3.教学改革与融合发展攻坚行动。一是持续推进学前、义务教育、职高课程体系改革。二是全力突破融合教育，与1所普通学校签订融合教育合作协议，组建校际支持团队。三是提升教科研水平，鼓励教师申报各级课题，提供专项经费支持。

4.职业教育与人才培养提质行动。一是优化专业课程建设。不断完善特殊职业教育专业课程体系，深化“咖啡+”课程内涵。二是深化产教融合。至少与1家企业合作，共建校外实训基地1个。聘请行业导师进校授课或开展讲座不少于20人次。举办校园职业技能展示暨招聘会1场。

5.师资赋能与支持体系优化行动。一是实施精准培训。开展教师专业发展需求调研，针对评估诊断、行为支持等短板，开展“订单式”深度培训4期。完成教师分层分类培训300人次。二是创新研训机制。深化“学科融合型”“项目研究型”师徒结对。组建“IEP研究”“融合教育”等跨领域教研共同体，开展专题教研活动不少于8次。

6.精细管理与暖心服务增效行动。一是提升管理效能。强化经费管理，年度预算执行率达90%以上。完成校舍、教学场所、食堂等区域维修改造项目招标，确保工程按期验收。完成学校档案室数字化建设与档案移交。二是科学谋划促发展。科学编制并启动实施学校“十五五”校园发展规划，完成校园整体功能布局优化方案，推进2-3项校园基础设施提质改造项目。三是精准落实资助。完善困难学生动态认定机制。四是优化环境服务。持续推进校园环境清洁与绿化美化行动与“智慧校园”建设，不断改善学生学习生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,512,254元，其中：一般公共预算14,712,254元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,172,354元，同比增长8.18%。主要原因是：根据文件规定，本年度将食堂膳食经费作为单位资金纳入预算管理导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,712,254元，其中:本年收入14,712,254元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,712,254元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,172,354元，同比增长8.66%。主要原因是：本年度事业人员工资及社保基数调整，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,512,254元。财政拨款安排支出14,712,254元，其中：基本支出13,885,400元，比上年预算增加1,237,500元，同比增长9.78%，主要原因是：本年度事业人员工资及社保基数调整，人员经费相应增加；项目支出826,854元，比上年预算减少65,146元，同比下降7.3%，主要原因是2026年基础设施维修改造经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出11,168,054元，主要用于职工工资福利支出、行政办公支出及开展特殊学校教育教学支出；

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出780,000元，主要用于补助在校残疾学生伙食费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出18,000元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,559,900元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出12,000元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出681,800元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出439,600元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出52,900元，主要用于职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,186,400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,186,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市关爱学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市关爱学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市关爱学校2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市关爱学校2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.基础设施维修改造经费，绩效目标：根据学校实际需要计划用于2026年学校基础设施维修及维护，如教室门锁更换，如办公楼照明灯更换等，以优化学校基础设施提升学校办学、办公条件。

2.保山市关爱学校膳食经费资金，绩效目标：对2026年伙食费收支纳入预算进行核算，在绝对保障安全的前提下，以合理的成本，为学生提供营养、可口、健康的伙食，并在此过程中融入饮食教育，培养其健康的饮食习惯和生活方式。

3.遗属生活困难补助经费，绩效目标：发放我单位1名职工遗属2026年生活困难补助，保障对个人和家庭的补助，提高预算执行效率，保障项目预算经费有效执行。

4.残疾学生伙食补助经费，绩效目标：保障特殊教育各阶段残疾学生顺利完成学业，结合我校学生基本伙食需求，特申请按按3000元/生·年标准对我校残疾学生进行伙食补助，用于为就读残疾学生每天提供三顿伙食，全年约260天，项目实施将极大程度减轻学生家庭负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市关爱学校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市关爱学校2026年委托业务费安排0元，较上年减少210,000元，下降100%，主要原因是：本年度无委托业务需要。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市关爱学校资产总额12,139,000.04元，其中，流动资产742,293.08元，固定资产1,0970,882.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产425,824.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,253,854.6元，其中固定资产增加778,079.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产128项，账面原值1,975,435元，实现资产处置收入0元；资产使用收入231,708元，其中出租资产426.14平方米，资产出租收入231,708元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表