保山市第三人民医院2026年预算公开目录

第一部分 保山市第三人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第三人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第三人民医院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。 负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。

（二）机构设置情况

保山市第三人民医院设置38个内设机构，包括：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）、精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、精神科七病区（睡眠医学科）、精神科八病区（中医科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、消防科、安全保卫科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室、审计科、纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作重点。一是做好换届选举工作。2026年5月党委、纪委期满换届，提前谋划、精心组织，严格按照相关党纪党规和选举程序，扎实推进党委、纪委换届选举各项准备工作。二是加强“双带头人”培养。结合党务干部岗位需求和能力短板，制定“分层分类”培训计划。针对新任职党务干部，开展“入门培训”，重点讲解党建基础业务；针对资深党务干部，聚焦党建创新方法、党建与业务融合等内容开展“提升培训”，不断提升党建业务能力和综合素质。三是强化支部政治功能。认真抓好《党支部参与科室重要事项决策制度》的落实，深入推进党支部参与科室发展、预算管理、新技术新项目引进、绩效分配、职称评定、评先评优等重大事项决策，强化基层党组织政治功能，提升科室工作的民主化、科学化、规范化水平。四是推进支部品牌创建。结合支部工作实际和党员结构特点，积极开展“一支部一品牌”创建活动，促进党支部品牌建设与医院核心工作的无缝结合，形成“支部有特色、党建有亮点”的生动局面。

2.全力推进“三甲”医院复审工作。严格按照《三级医院评审标准（2025年版）云南省实施细则（试行）》要求，做好等级医院复审工作，强化日常管理，不断推动医院内涵建设。

3.推进异地新建项目建设。争取项目资金支持，积极推进病房提升改造项目及保山市精神卫生能力提升项目—保山市精神病医院1号住院综合楼建设项目，改善住院条件，为患者提供舒适、安全、整洁的住院环境。

4.加强人才队伍建设。一是积极引进人才。通过校园招聘、公开招聘、调动、公开遴选方式引进编内专业技术人员；根据医院需求及市委编办核定招聘人数，招聘编外专业技术人员，进一步充实医院人才队伍。二是坚持党管干部原则，结合医院实际，认真开展医院二级、三级科室领导干部选拔任用工作，完善医院干部选拔任用制度，把医德好、业务精、能力强的年轻干部选拔到科室管理岗位。三是加强人才培养和梯队建设，制定个性化的人才培养方案，为不同层次、不同岗位的医务人员提供有针对性的培训和进修机会，培养一批学科带头人和业务骨干。四是完善绩效考核和薪酬分配制度，建立科学合理的绩效考核指标体系，将绩效考核结果与医务人员的薪酬待遇、职称晋升、评优评先等挂钩，充分调动医务人员的工作积极性和主动性。

5.加强医疗安全管理。一是持续开展“医疗质量安全专项整治行动”“儿科和精神卫生服务年行动”，严格执行医疗核心制度，加强对首诊负责制、三级医师查房制度等核心制度落实情况的监检，确保医疗行为规范化和标准化。二是加强医疗文书及处方的管理，力争甲级病历合格率95％、无丙级病历，处方合格率98％以上。三是完善护理安全管理制度，积极探索“无陪护”病房服务模式，落实重点环节监管；加强医保政策培训，规范护理记录与收费；强化康复护理，构建全周期路径；开展护士分层分类培训，加强专科护士及护理管理骨干培养，深化优质护理。四是抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，鼓励临床科室上报医疗安全（不良）事件，每季度召开医疗质量管理委员会会议，对全院医疗质量、医疗安全等进行评价、分析、改进。

6.加强内涵建设。一是积极推进重点专科建设及学科建设，实施“名医名科名院”培育，打造“两专科一中心”(老年病科、儿童青少年科、睡眠医学中心)特色专科，提升服务能力。二是加强科研能力建设，按照科研项目计划，推进专家工作站建设，定期邀请专家工作站专家团队成员、签约银龄医师到院开展业务指导，促进技术创新。三是拓展心理健康服务范围，继续推进院校合作模式，持续开展心理健康服务“四进”活动。四是推动优质医疗资源下沉，加强紧密型城市医疗健康集团建设，完善下沉帮扶专家补贴与荣誉激励机制，根据基层医院需求，精准配置帮扶资源，完善分级诊疗工作。五是强化财务管理。科学合理地编制医院年度预算，严格执行预算管理制度，确保预算的有效执行。加强对医院各项成本费用的核算和管理，降低运营成本。建立健全财务风险预警机制，加强对医院财务状况的监测和分析，及时发现并化解财务风险。

7.做好严重精神障碍管理工作。为居家严重精神障碍患者开展全面的病情、疗效及风险评估，强化工作服务和应急处置，做到“应收尽收，应治尽治”；持续做好辖区内严重精神障碍居家服药患者的药品发放工作；进一步扩大第二代长效针剂门诊治疗项目的覆盖范围；切实提高重精神障碍管理工作各项核心指标完成率，坚决防止精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。同时，对保山市社会心理服务云平台进行功能优化升级，增加心理测评、心理健康知识科普、服务预约等功能模块，为用户提供更加便捷、高效的心理服务。

8.加强医院宣传工作。进一步强化精神卫生科普知识宣传力度，利用医院微信平台、医院合作新媒体平台开展多种形势宣传，提高公众对精神疾病的认知和理解，消除对精神疾病患者的歧视和偏见。同时，制作精神卫生宣传手册、海报、视频等宣传资料，在社区、学校、医院等人员密集场所发放、张贴和播放推送，全力营造全社会共同关注心理健康的良好氛围。

9.加强信息化建设。结合病房提升改造项目，加大资金投入，完善医院信息系统，实现电子病历、检查检验结果互认、远程医疗等功能，提高医疗服务的便捷性和可及性，方便群众看病就医。

10.强化后勤保障管理。一是加强后勤服务队伍建设，开展消防技能、设备操作、应急处置培训及突发事件演练，提高后勤人员的服务意识和业务水平。二是完善后勤保障设施，加强医院水电、设备、危险化学品管理、医疗废物处理等维护管理，定期开展安全生产检查，确保医院正常运转。同时，做好安全隐患排查，及时化解矛盾纠纷；加强对医院餐饮、保洁、安保等后勤服务的质量监管，提高后勤服务质量。三是推进后勤服务社会化改革，将部分后勤服务项目外包，降低后勤服务成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有127人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助127人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入102,238,597元，其中：一般公共预算11,128,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入91,070,097元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少11,005,183元，同比下降9.72%。主要原因是：债务预算同比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,128,200元，其中:本年收入11,128,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,128,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加637,400元，同比增长6.08%。主要原因是：调增工资，新招6名在编人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出102,238,597元。财政拨款安排支出11,128,200元，其中：基本支出11,128,200元，比上年预算增加637,400元，同比增长6.08%，主要原因是：调增工资，新招6名在编人员；项目支出0元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出166,300元，主要用于离休人员工资；

2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,464,900元，主要用于养老保险缴费；

2100205卫生健康支出—公立医院支出—精神病医院支出7,654,700元，主要用于事业人员工资；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗费补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出528,500元，主要用于职工医疗保险费缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出243,800元，主要用于退休职工医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,320,000元，其中：政府采购货物预算80,000元、政府采购服务预算2,240,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市第三人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市第三人民医院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，事业收入购置公务用车1辆，报废1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业收入安排固定资产购置经费，绩效目标：根据医院总体发展规划，结合我院目前发展现状及实际工作开展情况，需进一步规范健全部门服务能力和水平，不断提升单位职工和患者就医环境体验满意度，通过患者对诊疗服务满意度，不断提升单位医疗服务水平和综合能力。

2.事业收入安排贷款还本付息支出资金，绩效目标：与银行签订借款合同，按期按时偿还本金和利息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：本单位属于事业单位，不涉及机关运行费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是：无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市第三人民医院资产总额186,634,725.42元，其中，流动资产60,801,670.58元，固定资产121,486,263.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,926,199.93元，无形资产1,420,591.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29,352,167.48元，其中固定资产增加73,047,782.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入575,799.99元，其中出租资产2,675.42平方米，资产出租收入575,799.99元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表