保山市妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 保山市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市妇幼保健院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

保山市妇幼保健院成立于1975年12月18日，于1999年1月18日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇幼保健院的主要职责如下：

1.承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；

2.妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；

3.指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；

4.危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；

5.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

6.对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党政综合办公室、财务科、医保科、医务科教科、公共卫生科、护理部、感染管理科、药学科、健康教育科、后勤服务部、资产管理科、采购科、妇女保健和计划生育服务部、孕产保健部、儿童保健部、医学影像科、检验科、手术麻醉科、综合门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市妇幼保健院以“关爱妇女儿童健康行动”为抓手，扎实推进各项妇幼保健工作，完成“三监测”、“六管理”指导工作。承担着全市的基层保健技术指导督导工作，包括妇女儿童健康管理知道工作、预防“三病”母婴传播工作、农村妇女“两癌”筛查工作，及新生儿遗传代谢性疾病和新生儿听力筛查工作；开展以“妇女儿童”为主要服务对象的临床诊疗服务，并以妇产科、儿科为主的特色妇女儿童保健医疗服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入40,585,740元，其中：一般公共预算10,566,904元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入30,018,836元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

单位财务总收入比上年预算减少3,982,437元，同比下降8.94%。主要原因是：一是偿还银行借款和利息、债券利息比上年减少，结合医院实际偿还债务能力，与银行申请近年偿还金额为851030元，比以前年度偿还的减少1953000元；二是健康体验馆建设资金减少1730300元；三是单位退休职工增加2人，工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、失业保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入10,566,904元，其中:本年收入10,566,904元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,566,904元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算减少717,496元，同比下降6.36%。主要原因是：保山健康体验馆建设项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出40,585,740元。财政拨款安排支出10,566,904元，其中：基本支出9,218,400元，比上年预算增加478,300元，同比增长5.47%，主要原因是：2025年政策性调整工资，机关事业单位养老保险、医疗保险、失业保险缴费增加；项目支出1,348,504元，比上年预算减少1,195,796元，同比下降47%，主要原因是：保山健康体验馆建设项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休28,200元，主要用于事业单位退休人员公用经费和退休人员护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,099,400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,604元，主要用于发放遗属生活补助。

20100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构7,178,600元，主要用于支出单位在职人员工资、工会经费、福利费、公车购置及运行维护费。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务100,200元，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务438,100元，主要用于预防艾滋病项目工作经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗476,900元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助396,400元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,900元，主要用于在职人员和退休人员大病保险的缴费。

2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出798,600元，主要用于保山健康体验馆的建设。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额6,397,011元，其中：政府采购货物预算862,500元、政府采购服务预算5,534,511元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市妇幼保健院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市妇幼保健院单位采购设备资金，绩效目标：2026年计划购置办公设备和家具、用具等共计50台（套），用于新院区使用。

2.健康云南考核以奖代补资金，绩效目标：围绕中心、服务大局，牢固树立大卫生、大健康、大宣传的理念，紧扣卫生健康工作新形势、新要求，聚焦健康保山建设，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好新时代的卫健故事，内聚合力、外树形象，以高质量的宣传工作助推全市卫生健康事业高质量发展。

3.保山市妇幼保健院托育机构建设和迁建项目基本建设经费，绩效目标：按照要求完成迁建项目主体大楼建设，工程量29720.8平方米，2026年逐步完成新院搬迁项目款结算。

4.遗属补助资金，绩效目标：遗属补助1人，用于遗属补助的发放。

5.偿还银行债券利息经费，绩效目标：按时偿还债券利息。

6.偿还银行借款和利息资金，绩效目标：按时偿还银行本金和利息。

7.重大传染病防控艾滋病补助资金，绩效目标：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例持续提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市妇幼保健院是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市妇幼保健院2026年委托业务费安排86,097.82元，较上年增加86,097.82元，增长100%，主要原因是：基本公共卫生和重大公共卫生服务项目委托第三方检测费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市妇幼保健院资产总额222,642,903.07元，其中，流动资产48,336,407.23元，固定资产152,456,460.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,836,401.07元，无形资产13,634.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,347,684.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表