保山市中心血站2026年预算公开目录

第一部分 保山市中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市中心血站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责临床用血的采集、制备、检测、储存、运输供应任务；输血业务技术指导、培训和质量管理；重大灾害事故紧急用血应急预案制定及执行；采供血科研工作；无偿献血宣传；临床输血及血液制品相关的健康咨询。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务管理科、质量管理科、供血科、办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续抓好采供血业务工作和血液检测工作，提高血液应急保障能力，保障全市临床用血需求和用血安全。

二是持续加强血站基础设施建设和设备配置，逐步提升血液保障能力，提升血站采供血综合服务水平，推动全市无偿献血事业高质量发展。

三是坚持以血液安全为中心，完善采供血质量管理体系建设，加强专家工作站建设，积极推进科研项目，培养一批专业骨干，提高血站采供血专业技术水平和血液质量安全水平。

四是推进血液管理信息化建设，加快全市医疗机构与血站联网建设，构建一个完善的血液管理信息化系统，实现无偿献血信息、血液库存、血液调配、实验室检测、临床用血、用血赔付等功能一体化智能平台。

五是不断完善无偿献血队伍宣传招募机制，建立一支稳定的无偿献血者队伍。加强政府主导、联合各县（市、区）红十字会、卫生健康局、新闻媒体开展无偿献血公益宣传招募活动，持续在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作，筹办6.14世界献血者日宣传活动和表彰会议，讲好“无偿献血者故事”，弘扬献血者的博爱、奉献精神，传递社会正能量，营造良好的社会氛围和政策支持环境。稳步开展“互联网+无偿献血服务”，加强无偿献血宣传招募及献血者服务人员队伍建设，提升血站智慧化管理水平。

六是持续落实“三免一关怀”政策，不断完善献血者关爱和激励政策，建立优质的服务体系，提高血站服务水平。一是以献血员为中心，以献血员满意为服务导向完善献血服务设施，增强服务意识，优化服务流程，利用新媒体、互联网拓展对献血者的服务渠道，为献血者提供个性化服务，增强献血者获得感和满意度。二是贯彻落实“血费减免一次都不跑”政策，切实强化血站与各储血点统筹协调，多举措、多渠道加大宣传用血减免途径和减免流程，把“血费减免一次都不跑”政策作为便民服务的实事来抓，解决异地献血者用血减免报销的难题，保证献血者享有的权利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年财务总收入26,318,304元，其中：一般公共预算6,318,304元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入20,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

财务总收入比上年预算增加3,602,504元，同比增长15.86%。主要原因：一是2026年增加了医疗卫生事业高质量发展三年行动血液保障能力提升补助资金1,266,800元；二是2026年事业收入预算增加2,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入6,318,304元，其中:本年收入6,318,304元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,318,304元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加1,602,504元，同比增长33.98%。主要原因是：2026年增加了医疗卫生事业高质量发展三年行动血液保障能力提升补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出26,318,304元。财政拨款安排支出6,318,304元，其中：基本支出5,039,900元，比上年预算增加335,600元，同比增长7.13%，主要原因是：2025年调增了编内人员工资，人员经费增加；项目支出1,278,404元，比上年预算增加1,266,904元，同比增长110倍，主要原因是：2026年增加了医疗卫生事业高质量发展三年行动血液保障能力提升补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,600元，主要用于单位退休职工公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出568,900元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,604元，主要用于发放单位职工遗属生活困难补助；

2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构支出5,323,000元，主要用于发放血站编内人员工资、支付血站日常运转公用经费以及血液保障能力提升补助资金项目专用设备购置；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出245,100元，主要用于单位编内在职人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出146,300元，主要用于单位编内在职人员和退休职工公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,800元，主要用于单位编内在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额8,622,556元，其中：政府采购货物预算4,507,556元、政府采购服务预算325,000元、政府采购工程预算3,790,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中心血站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中心血站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市中心血站2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中心血站2026年公务用车购置及运行维护费为175,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费175,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.采供血运转及设备购置补助经费，绩效目标：一是全年采集全血及血小板达30,200人次，采集全血及血小板量达8.8吨。二是供应悬浮红细胞量40,800U，供应血小板1,350个治疗量，供应冷沉淀14,000U，供应血浆超过3.9吨，成分血使用率100%。三是完成血液检测份数30,200份。四是全年移动采血车出动180次以上。五是供应血液质量合格率100%，核酸检测覆盖率100%。六是实现血费收入1,800万元。七是血液供应保障率≥95%。八是全年无责任性输血事故发生。九是全市千人口献血率达到11.4‰，采供血能力持续增强。十是献血员满意率达90%，用血医院满意率达90%。

2.保山市中心血站业务用房装修工程资金，绩效目标：完成装修面积5,000平方米，完成标准化实验室建设3个，保障供血科、献血服务一科、成分科、检验科、质量管理科正常投入使用，完成装修工程90%以上，完成业务用房家具用具招投标工作，控制工程成本小于等于中标价，装修完成项目验收合格率100%。

3.无偿献血屋建设项目资金，绩效目标：在昌宁县、龙陵县、施甸县城区各设置固定献血屋1个，年内验收通过并投入使用，血站服务能力显著提升，为广大市民提供安全、舒适、便捷的献血环境，服务人员满意度不低于85%。

4.第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动血液保障能力提升补助资金，绩效目标：加强保山市中心血站采供血业务能力建设，提升临床用血保障能力，使血液采集能够满足临床用血需求，确保血液安全供应。加强县级固定献血点建设，加快完善我市采供血服务体系，全面提升保山市中心血站血液采集、制备、检测、储存和运输等血液供应保障能力，确保血液安全供应。完成血站冷库设备及全自动核酸提取检测系统设备尾款支付，保山市血液采集总量年度增长不低于3%，献血总人次达到27360人次，千人口献血率达到11.4‰。

5.保山市中心血站信息系统集成实施服务采购资金，绩效目标：完成血站信息系统集成实施服务建设，提高血站数据交换效率，有效保障信息数据安全，推进血站信息化水平。年内完成新建业务楼综合布线系统，完成计算机网络交换机系统安装布置（内网和外网核心交换机防火墙各2套），完成血站数字监控系统建设，完成机房工程建设和安装，完成LED信息发布系统建设，完成数据中心服务器安装9台。

6.保山市杨振宇专家工作站及科技项目经费，绩效目标：完成具有自主知识产权并可供转化成果1项，核心期刊发表论文2篇，申报市级科技计划项目5个，开展专业技术培训2期，完善血站质量管理体系文件1套，培养专业技术骨干2名。供应临床用血合格率100%，经输血传播疾病零发生。血液质量安全保障显著增强，群众满意度逐年提升。

7.全自动酶联免疫分析系统采购资金，绩效目标：完成设备采购合同的尾款支付，保障采供血正常运转和血液质量安全，稳步提高采供血服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市中心血站2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市中心血站为财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市中心血站2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市中心血站资产总额50,083,052.66元，其中，流动资产7,914,704.3元，固定资产36,550,787.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,920,060.77元，无形资产697,500.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,287,495.26元，其中固定资产增加6,590,248.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值632,600元；报废报损资产154项，账面原值1,230,605.5元，实现资产处置收入1,800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表