保山市机关事务管理局2026年预算公开目录

第一部分 保山市机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市机关事务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市机关事务管理局是保山市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。主要职责：负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理、生活服务保障等工作。承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物保障用车和交通补贴发放事项。承担保山市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责拟订有关国内公务接待监督管理制度，协同有关部门做好市级党政机关和各县（市、区）国内公务接待工作监督检查。负责市级机关运行成本调查统计、机关运行成本管理。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理科、房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领，锤炼干事创业“真功夫”。深入推进机关党的建设，持续深化政治学习教育，组织机关事务干部系统学习习近平总书记重要讲话精神和党中央国务院关于加强机关事务管理的决策部署，从中悟规律明方向，真正做到理论清醒、路线清明、思路清晰；及时跟进学习国家和省各项政策，采取走出去和请进来方式，集思广益谋思路找对策，真正冲破新办法不会用、老办法不管用、硬办法不敢用、软办法不顶用的机关事务工作困境；联系实际学习研究本行业本领域的专业知识，全方位培养一批机关事务管理的行家里手和“权威专家”。

2.以改革创新为突破，勇当创先争优“操盘手”。（1）是在资产管理上敢突破。推进市级行政事业单位闲置房产清理排查，制定市级行政事业单位闲置房产盘活方案，创新资产按性质类别分类分批有效盘活利用的办法措施，有效盘活闲置机关房产资产。（2）是在后勤服务上推改革。聚焦机关食堂的多元化多点式服务需求，探索推行机关后勤社会化“大物业”服务，提升市委机关、市政府机关等“四大机关”后勤服务的专业化和精细化水平。（3）是在事务管理上求效益。深化市级公物仓运行管理，用好用活线上线下公物仓，充分发挥资源配置效能；强化公务用车管理，规范公务用车处置购置，提升使用效率和效益；加强办公用房管理，灵活推进办公用房调剂和大中修工作；强化招投标领域系统整治，规范行政事业单位国有资产出售、转让、出租行为。（4）是在数字赋能上出实招。用好市级党政机关办公用房信息系统，逐步实现全市办公用房一张网全覆盖管理；强化全市公务用车综合服务平台运维管理，充分发挥调度和监管作用；深化机关运行成本调查统计，分析利用好统计结果；积极协调推进全国公共机构节约能源资源综合信息平台数据接入，强化能源资源消费统计数据治理。

3.以规范服务为标准，当好机关事务“管家人”。（1）是规范资产管理。严格落实“过紧日子”系列政策措施，严把资产处置、购置、调剂等审核审批关，严防资产闲置浪费。（2）是抓实行业监督。严格执行中央八项规定精神，高效落实好清廉云南建设保山行动，会同有关部门严查违规使用公车、办公用房和公务接待，提升机关事务工作规范化服务水平。（3）是强化节能管理。持续深化节约型机关建设，积极推进节约型公共机构示范单位创建，做实做深宣传教育，彰显公共机构在资源能源节约利用上的引领作用。（4）是提升后勤服务。研究制定市级机关购买后勤服务管理制度，规范后勤服务工作；严格落实平台管理九条措施，强化公务用车调度、司勤人员日常教育培训，提升全市重大公务活动和日常公务用车安全保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制67辆，实有车辆47辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,593,200元，其中：一般公共预算17,493,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,993,979.44元，同比增长12.78%。主要原因是：2026增加中国共产党保山市第六次代表大会经费，2025年无此项目；2026年新增市委、市政府机关食堂服务管理工作相关费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,493,200元，其中:本年收入17,493,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,493,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,997,800元，同比增长12.89%。主要原因是：2026增加中国共产党保山市第六次代表大会经费，2025年无此项目；2026年新增市委、市政府机关食堂服务管理工作相关费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,593,200元。财政拨款安排支出17,493,200元，其中：基本支出8,513,200元，比上年预算减少113,900元，同比下降1.32%，主要原因是：2025年我单位退休3人；项目支出8,980,000元，比上年预算增加2,111,700元，同比增长30.75%，主要原因是：2026增加中国共产党保山市第六次代表大会经费，2025年无此项目；2026年新增市委、市政府机关食堂服务管理工作相关费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行8,088,800元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务8,120,000元，主要用于市委、市政府、市人大、市政协、周转房物业后勤管理服务及公务用车服务平台运转维护费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9,600元，主要用于退休干部职工春节慰问支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出723,100元，主要用于正式职工养老保险单位缴纳部分支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗313,200元，主要用于正式职工医疗保险单位缴纳部分支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助221,300元，主要用于正式职工公务员医疗补助单位缴纳部分支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,200元，主要用于正式职工生育保险、工伤保险单位缴纳部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额5,733,000元，其中：政府采购货物预算109,000元、政府采购服务预算5,624,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,820,000元，较上年减少20,000元，下降1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市机关事务管理局2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为1,810,000元，较上年减少20,000元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费1,810,000元，减少20,000元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

减少原因：2025年处置公务用车，相关车辆运维费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公务用车平台运行维护等经费项目支出1,440,000元，绩效目标：保障公务用车正常有序运行，及时修理维护公务用车，排除车辆行驶安全隐患，为市级四大机关及各委办局各项工作顺利开展提供优质的用车服务。

2.行政事业单位资产管理及公物仓建设运行经费项目支出350,000元，绩效目标：进一步盘活行政事业单位闲置国有资产，提高资产使用效率，推进闲置资产有效盘活利用；组织实施监督检查。

3.市直机关办公用房测绘及管理系统入网经费项目支出100,000元，绩效目标：根据《云南省机关事务管理局关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》（云管发〔2022〕12号）要求，省机关事务局建设了云南省党政机关办公用房管理信息系统，我市将依托省级管理系统建设保山市党政机关办公用房管理信息系统，实现“全省一张网”目标。

4.机关后勤服务经费项目支出4,730,000元，绩效目标：做好市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关办公区、第一食堂、第二食堂、第三食堂楼房维修维护、安全保卫、保洁、会务、绿化、餐饮、水电等服务保障工作；做好市级干部生活区管理、生活服务保障。

5.公务用车平台维修维护等经费项目支出1,500,000元，绩效目标：保障市机关事务局公务用车正常有序运行，及时修理维护公务用车，排除车辆行驶安全隐患，为市级四大机关及各委办局各项工作顺利开展提供优质的用车服务。

6.中国共产党保山市第六次代表大会经费项目支出860,000元，绩效目标：开展中国共产党保山市第六次代表大会的会议服务保障工作，促进保山市经济跨越发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市机关事务管理局2026年机关运行经费安排677,700元，较上年减少100,200元，下降12.88%，主要原因是：我单位2025年退休3人，相关费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市机关事务管理局2026年委托业务费安排280,000元，增减变化情况：与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市机关事务管理局资产总额121,463,418元，其中，流动资产252,543.65元，固定资产112,489,206.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,721,668.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加87,702,413.11元，其中固定资产增加83,360,481.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆15辆，账面原值4,280,509.52元；报废报损资产36项，账面原值107,156.46元，实现资产处置收入28,940元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表