中国共产主义青年团保山市委员会2026年

预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团保山市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团保山市委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团保山市委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设的生力军、突击队作用。

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策。受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定保山市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。

6.承担政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。

8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设。负责对青年学生的管理。

9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.管理市青少年宫工作。

12.承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、学校部、权益部。

所属单位1个，是：保山市青少年宫

（三）重点工作概述

1.持续深化政治建设。一是坚定政治信仰。推动习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署落地落实，深化理论学习中心组学习和“第一议题”学习制度，以青春实干、实践、实绩忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是强化青年政治骨干培养。做深做实“青马工程”教育培训，将基层团干部、西部计划志愿者、少先队辅导员等纳入“青马工程”培训班，探索理论教育和实践教育相结合的新模式，力争将“青马工程”培训班纳入同级党委干部教育培训体系。三是严格落实意识形态工作责任制。健全青少年思想动态监测、重大突发事件应急响应、重大舆情预警、敏感信息报送等机制，加大团属媒体阵地等规范化管理水平，严格执行“三审三校”，持续推进青少年国家安全教育、法治教育，维护青年领域政治安全和社会稳定。

2.持续深化青春铸魂工程。一是强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态化长效化开展团员和青年主题教育，持续抓实“三会两制一课”组织化学习，用好“青年大学习”“红领巾爱学习”等载体。调整选优“青年讲师团”，开展“青年讲师团”集体备课和集中宣讲，用“青言青语”传播党的声音。二是壮大主流宣传。加强对外宣传，加大与主流媒体合作，规范各级团属新媒体平台，提升影响力。积极参与典型选树及“青年好网民”故事征集。三是加强实践育人。持续举办“挺膺担当”青春思政课，支持全市各级团组织、少先队组织探索丰富青春思政课内容。深入开展“探寻红色足迹聆听红色故事”寻访活动。提升“三下乡”“返家乡”等实效，完善假期村（社区）兼职副书记制度，深化“第二课堂成绩单”制度。

3.持续深化青春逐梦工程。一是积极投身经济发展。深化新时代青年岗位建功行动，擦亮“青”字号品牌，选树新时代青年先锋。组建青年突击队，组织青年技能人才深入企业、高校开展宣讲。二是积极投身乡村振兴。深入实施“青年创业兴乡”三年行动，着力推动青年创业先锋培养。持续开展“青耘中国”助农直播带货活动，加强高素质农民、青年电商人才培训，积极开展农技推广，发展乡村电商。组织青联委员、青年企业家开展“万企兴万村”“服务千村”行动。三是积极投身社会服务。深入实施“美丽保山青春行动”，持续推动青少年生态文明建设，积极推行保护母亲河、高黎贡山生态保护、“光盘行动”等志愿行动，常态化开展大型赛会、文化旅游、阳光助残、禁毒防艾、应急救援等志愿服务。做好大学生志愿服务西部计划招录，加强大学生志愿服务西部计划培训管理。

4.持续深化青春扬帆工程。一是服务青年创业就业。深入实施“保航青创”品牌创建工作。积极开展“团团陪伴·‘就’有‘位来’”促进大中专学生就业行动，广泛开展“百校千企万岗”活动。持续开展“梦在故乡 路在脚下——共青团服务返乡青年”系列活动，引导青年外出务工和返乡创业相结合，努力实现“家门口”就业。二是关爱青少年心理健康。持续推动保山市12355青少年服务平台提质增效，提供心理疏导、中高考减压等服务，多点推进“青春筑梦”公益课堂活动，探索在5县（市、区）建立长期共建模式。三是关爱服务留守儿童。开展爱心陪伴、捐资助学、扶贫助困等关爱服务活动。持续推进保山市汉营润泽学校共建工作。持续开展“利剑护蕾”专项行动。强化青少年普法、防溺水、防性侵、交通出行安全宣传教育，教育引导青少年自觉遵法学法用法守法。

5.持续深化青春同心工程。一是铸牢中华民族共同体意识。以“让幸福的地方更幸福”为主题，同心共育“石榴籽”，精心浇灌民族团结进步“幸福花”，全面加强青少年正确民族观教育。组建和充实民族团结进步宣讲“青骑兵”队伍。深化“民族团结我践行”社会实践活动。二是凝聚新兴领域青年。深化“千联万聚常引”工程，提升“筑梦计划”“伙伴计划”“青社领航”实效，重点做好快递员、网络主播等新兴领域青年群体的联系服务。深化拓展社区青春行动，积极打造社会工作项目。三是巩固扩大青年爱国统一战线。配合团省委开展“青暖华夏·侨连五洲”“云港青年咖啡交流”等活动，积极做好青年外事交流，联动和支持边境县（市）开展中缅边境青年友好交流活动。

6.持续深化青春强基工程。一是落实党建带团建制度机制。积极争取同级党委支持，全面加强团的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设和制度建设。履行全团带队政治责任，推动党、团、队一体化全链条育人机制。规范少先队推优入团，深化共青团推优入党。二是大抓基层团组织建设。夯实团的基层基础，以云南共青团规范建设年为契机，深入开展团组织规范化建设，力争团支部活力、基础团务学习、团干部业务素质三提升，积极配合县级党委推进群团“联盟”改革。拓展新兴领域团的建设，推动在邮政快递、交通运输等领域建立行业系统团组织，不断扩大团组织覆盖面。三是加强团的队伍建设。坚持党管干部原则，严格落实协管制度，严抓团干部作风，加强对专职团干部的监督管理，定期和同级党委沟通联系，加强团干部教育培训，提升教育质量，推动各级团委实现对新任职团干部培训全覆盖。突出政治标准，完善积分入团、评议入团制度，提升团员发展质量，推动各领域团青比趋于规范合理。严格团员和流动团员教育管理，顺畅“学社衔接”和日常组织关系转接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人（含参公管理事业编制12人）。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,558,500元，其中：一般公共预算5,038,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入2,520,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加668,000元，同比增长9.69%。主要原因是：一是2026年职工医疗保险、养老保险缴费基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增长；二是保山市青少年宫培训学生人数增加，增加了事业单位经营收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,038,500元，其中:本年收入5,038,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,038,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加248,000元，同比增长5.18%。主要原因是：一是2026年职工医疗保险、养老保险缴费基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增长；二是青少年宫人员增加2人，导致工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,538,500元。财政拨款安排支出5,038,500元，其中：基本支出4,628,500元，比上年预算增加338,000元，同比增长7.88%，主要原因是：一是2026年职工医疗保险、养老保险缴费基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增长；二是青少年宫人员增加2人，导致工资福利支出预算增加；项目支出410,000元，比上年预算减少90,000元，同比下降18%，主要原因是：“志愿服务、少先队、预防青少年违法犯罪及青少年社会事务等经费”和“大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者招募工作经费”，2个项目合计90,000元培训费为市财政对口科室预留资金，未拨付至团市委。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1,651,800元，主要用于团市委在职人员工资福利支出及机关正常运转开支。

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出457,600元，主要用于团市委开展少先队工作、青少年社会事务工作、志愿服务工作、共青团专项工作、青少年预防犯罪工作及大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者招募工作等所需的相关支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出1,854,300元，主要用于市青少年宫正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出合计600元，主要用于团市委退休人员工资福利支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出合计185,800元，主要用于市青少年宫离休人员工资福利支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出462,400元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出154,000元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和离休人员医疗统筹。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出115,000元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出142,900元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,100元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额81,575元，其中：政府采购货物预算63,575元、政府采购服务预算18,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000元，较上年减少1,000元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团保山市委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团保山市委员会2026年公务接待费预算为9,000元，较上年减少1,000元，下降10%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

减少原因：落实厉行节约要求，减少接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团保山市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

志愿服务、少先队、预防青少年违法犯罪及青少年社会事务等经费，绩效目标：开展青少年法治宣传、青少年安全自护教育等活动20场次以上；开展志愿服务活动10场次以上；召开团市委全会、市少工委全会、市青联常委会、基层团组织书记述职评议会4场次；开展五四青年节活动、少先队建队日等活动2场次以上；全年完成贷免扶补贷款发放200户，创业担保贷款20户；招募返家乡大学生500人以上，开办假期爱心托管班50个以上，服务青少年3000人次以上；开展青年马克思主义者培养工程培训班1期，培训人数100人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市委员会2026年机关运行经费安排236,100元，较上年减少17,400元，下降6.86%，主要原因是：2026年残疾人保障金缴费调整为其他社会保障缴费，造成机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市委员会2026年委托业务费安排158,000元，较上年增加70,000元，增长79.55%，主要原因是：2026年新增的项目“大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者招募工作经费”中招募工作需委托第三方机构完成，委托业务费超出上年70,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团保山市委员会部门资产总额2,723,071.17元，其中，流动资产960,935.01元，固定资产1,762,135.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加199,843.56元，其中固定资产增加61,701.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值110,712.31元，实现资产处置收入40元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表