保山中等专业学校2015年度部门决算

第一部分 保山中等专业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山中等专业学校的主要职能是:负责面向社会提供职业教育、技能教育培训和鉴定、继续教育公益服务，创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应区域经济发展和桥头堡建设的人才需求。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是创建保山技师学院和中等职业教育改革发展示范学校的关键之年，学校将以申报技师学院、迎接国家示范校评估为契机，以全面提高办学质量和办学层次为目的，进一步强化管理、深化改革、夯实办学基础、提升办学层次，着力抓好两校的融合,新校区建设，教育教学管理,学生管理，师资队伍建设,扩大招生规模，办学条件提升等，为我市经济和社会发展做出新的贡献。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

保山中等专业学校属财政全额拨款的事业单位，纳入2015年部门决算编报。2015年合并保山中等专业学校和隆阳区职业技术学校，新组建的机构名称为云南省保山中等专业学校，加挂云南省保山高级技工学校、隆阳区职业技术学校牌子，实行“一个学校、三块牌子”的管理体制。 合拼后的云南省保山中等专业学校是一所包含农林、财经、工业、技工在内的综合性中专技工学校。主要从事全日制中专、技工教学、专本科函授教学、技工等级鉴定培训等若干专业。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

我校2015年人员编制数392人（其中：管理岗位9人，专业技术岗位341人，工勤岗位42人）。年未全校在职教职工实有人数385人，退休教职工121人。在校学生人数7021人。

2015年末车辆编制3辆，实有各类车辆9辆，（其中：公务用车3辆，业务用车6辆）。

第二部分 保山中等专业学校2015年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分 保山中等专业学校2015年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山中等专业学校决算总收入8210.8万元，其中：财政拨款收入7710.8万元，占总收入的93.91%；其他收入500万元，占总收入的6.09%。与上年对比，收入增长2557.61万元，增幅45.24%，其中:财政拨款收入增长2235.75万元，增幅40.83%；其他收入增长321.86万元，增幅180.68%。主要原因分析：一是保山中等专业学校和隆阳区职业技术学校合拼,教职工人数增加,人员经费和公用经费增加;二是2015年度普遍提高职工工资标准，加大人员工资投入；三是新校区建设,各级财政投入资金大;四是中央、省级继续加大各级教育财政投入力度。

2015年保山中等专业学校结转和结余资金500万元

二、支出决算情况说明

我校2015部门决算总支出7710.8万元，比上年增2057.61万元,增幅36.4﹪。其中：基本支出3561.21.万元，占总支出的46.18％；项目支出4149.59万元，占总支出的53.82％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障学校正常运转的日常支出3561.21.万元（其中人员经费3194.22万元，日常公用经费366.99万元，）与上年对比增长1674.16万元，增幅88.72﹪。主要原因一是保山中等专业学校和隆阳区职业技术学校合拼,教职工人数增加,人员经费和公用经费增加;二是人员工资标准提高；三是物价上涨造成的单位办公成本提高。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、市级学生人助金和退休费等在内的人员经费支出占基本支出的89.69.%；办公费、印刷费、水电费、专用材料费、劳务费等日常公用经费占基本支出的10.31%。

（二）项目支出情况。

2015年项目支出4149.59万元，占总支出的53.82％。（其中：用于保障学校正常运转的日常支出577.78万元；用于发放学生国家助学金、再就业培训补助等559.09万元；新校区建设及教学设备购置等3012.72万元。）与上年对比增长383.45万元，增长的主要原因是加大了新校区建设的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年保山中等专业学校一般公共预算财政拨款支出7666.86万元,占本年支出合计99.43%。比上年增2292.87万元增幅42.67﹪，增长的主要原因一是保山中等专业学校和隆阳区职业技术学校合拼,教职工人数增加,人员经费和公用经费增加;二是2015年度普遍提高职工工资标准，加大人员工资投入；三是新校区建设,各级财政投入资金大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出6736.03万元，主要用于学校办公费、印刷费、水电费、专用材料费、劳务费等日常公用经费支出883.14万元，教职工工资2377.85万元、退休人员工资544.58万元，遗属补助等4.5万元，学生补助630.44万元、特聘教师经费18万元,教学设备购置40.72万元、办公设备7.54万元、新校区建设等2229.23万元

2.社会保障和就业支出129.72万元，主要用于抚恤金等

3.节能环保等支出4.11万元，主要用于绿萌社团的经费等支出。

4.农林水支出116万元，主要用于示范基地人员的培训补。

5住房保障支出681万元，用于新校区公租房建设。

四、政府性基金一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年保山中等专业学校政府性基金一般公共预算财政拨款43.94万元，占总支出的0.57％, 比上年增-56.52﹪，用于新校区公租房建设。

五、“三公”经费决算情况说明

保山中等专业学校2015年“三公”经费决算数49.03 万元,其中因公出国出境经费6.02万元，公务接待费22.31万元，公务用车运行维护费20.7万元（9辆车）；“三公”经费决算数比上年增多是因两校合并。

2015年“三公”经费决算数同比2014年决算数增加4.51万元，增长的主要原因一是保山中等专业学校和隆阳区职业技术学校合拼,。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国出境经费6.02万元，培训人员邵加发2014年参加云南省教育厅推荐的骨干教师出国进修培训,2015年报账,)

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山中等专业学校未新增购置公务用车，年末公务用车实有量9辆，公务用车购置及运行维护费20.7万元。其中：因未购置新车，公务用车购置费本年无；2015年公务用车运行维护费比2014年决算增加0.79万元，主要用于保障教育教学管理工作、培训鉴定业务、新校区建设管理产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山中等专业学校公务接待费开支22.31万元，比2014年决算减少2.3万元，主要用于日常教育教学管理工作、培训鉴定业务等中公务接待产生的费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2015年末资产负债基本情况：年末资产合计23513.81万元，负债1720.31万元，净资产合计21793.5万元。

（二）相关口径说明

1.基本支出中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。

2. 按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

附件：保山中等专业学校2015年度部门决算公开表