关于中共保山市委宣传部2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社会科学界联合会。

2. 负责引导全市社会與论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导。

3. 负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 负责规划、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室（保山市互联网信息办公室），保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室，保山市精神文明建设指导委员会办公室。配合市委组织部做好党员教育工作, 负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进干部群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究会。

5. 会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部；对各县（市、区）党委宣传部正副部长的任免提出意见; 制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作。

6. 负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策法规；按照省委和市委的要求, 协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7. 负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传; 组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作; 指导规划全市企事业单位职工思想政治工作。

8. 负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目; 调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展。

9. 完成市委和省委有关部门交办的其他事项。

（二）2017年主要工作

1. 深化对习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的学习宣传研究，进一步加强思想理论建设。

2. 做大做强正面宣传，大力营造迎接宣传贯彻党的十九大的良好舆论氛围。

3. 巩固和发展主流意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权话语权。

4. 深入推进社会主义核心价值观建设和群众性精神文明创建，努力在全社会形成共同价值追求。

5. 坚持以人民为中心的创作导向，进一步推动社会主义文艺繁荣发展。

6. 扎实推进文化体制改革和文化小康建设，不断提升保山文化软实力。

7. 扩大对外宣传，展示“美丽保山”新形象。

8. 切实加强宣传文化系统党的建设和队伍建设。

二、部门预算编制情况

1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预计2017年的宣传思想工作业务开展的主要事项，努力做到保经常性业务，保重大宣传工作事项，确保预算不漏、不缺。

2、认真估算各项业务所需资金，努力做到预算资金足额、节俭。要完成2017年的宣传思想工作任务，离不开资金保障，因此，在开展部门预算时，一是充分反映各项业务所需资金，各项工作都要根据业务性质及消耗水平合理预算所需资金；二是要充分考虑保山财力的可能性，努力做到既能保障工作开展，又符合保山财力的实际；三是对预算项目进行合理分类排序，做到言简意赅，一目了然，便于财政部门了解、掌握我部预算情况。

3、找准2017年宣传思想工作任务的工作重点，从重点工作项目和经常性业务需要出发做出相应预算安排。一是为深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委、市政府确定的中心工作和“十三五”规划提出的战略目标，为宣传保山市各行各业所取得的重要成就和改革开放进程中出现的新成效、新气象、新经验，以重点专题宣传为主要形式，在《云南日报》、云南电视台开展系列、重点宣传，达到宣传有声势、宣传有效应的目的，为保山对外宣传取得实效做贡献，以更好地宣传保山，让保山走向世界，让世界了解保山。经我部研究，现提出2017年《聚焦保山》特刊战略合作经费预算经费250万元，用于开展我市经济社会发展重点专题宣传。二是按照精神文明建设和思想政治工作的要求，为经济繁荣社会和谐新保山建设提供良好的社会环境。经我部研究，现提出2017年精神文明建设和思想道德工作专项经费预算经费40万元，用于社会主义核心价值观建设，组织市级文明单位等表彰活动、召开表彰会议，开展全市未成年人思想道德测评，制作电视公益广告、开展第六个公民道德宣传日活动，召开市文明委工作会议，开展感动保山十大人物评选，组织开展文明单位、文明行业、文明村镇申报考评工作，加强省级“和谐文化村”示范点建设等。三是为深入市委全会精神，落实好宣传思想工作的各项任务，为建设经济繁荣社会和谐新保山营造良好舆论氛围。经我部研究，现提出2017年宣传工作经费预算经费50万元，用于举办全市学习贯彻全省全国重点会议精神理论培训班、工作会议、重要节日、重要纪念活动的宣传教育，重大先进典型的学习推广以及各种社会宣传活动、做好党报党刊宣传发行工作、2017年对外宣传“上星上报”奖励。四是认真做好2017年推进学习型党组织建设工作，做好党的理论建设工作，安排经费15万。五是按照市委市政府安排部署，进一步推动全市文化大发展大繁荣，安排《温润保山》杂志出版经费90万元。六是为深入探索和研究关系我市改革发展稳定大局的重大理论和实践问题，为实现保山跨越发展提供精神动力和智力支持，安排《活水》杂志经费6万元。七是为使保山新闻网站正常有序运行，安排维护费31万元。八是为了做好全市舆情监测工作，实现重大舆情信息在互联网与移动终端互动，安排舆情监测经费15万元。九是按照常委会会议要求，与求是影视中心联合摄制、联合出品5集文献电视片《艾思奇与毛泽东》，安排经费30万元。十是与云南音乐文学学会共同举办滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”采风活动，安排经费15万元。

三、部门基本情况

中共保山市委宣传部编制2017年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位，其中：内设7个正科级机构和机关党总支，三个归口管理机构（中共保山市委对外宣传办公室、保山市文化体制改革和文化产业领导小组办公室、保山市精神文明指导委员会办公室）和一个全额拨款所属事业单位（保山新闻网站）。截止2016年12月，保山市委宣传部在职在编人数42人，其中：行政人员（含参公管理人员）32人，事业编制8人，机关工人2人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。在编实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年中共保山市委宣传部财务总收入997.73万元，其中：一般公共预算982.73万元，政府性基金收入0万元。

2017年部门财政拨款收入997.73万元，其中，本年收入982.73万元，上年结转收入15万元。本年收入中，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出997.73万元，其中：基本支出440.73万元，占总支出的44.17％，项目支出557万元，占总支出的55.83％。按支出功能科目分类，主要反映市委宣传部机关及所属机构正常运转的日常开支和为完成特定的宣传事务工作任务的专项经费支出。“一般公共服务支出—宣传事务”主要用于学习型党组织建设开支。“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出”主要用于对外宣传、精神文明及思想政治工作、杂志编印等开支。“商业服务业等支出—旅游业管体与服务支出”主要用于滇黔桂著名词曲家“七彩云南保山行”采风活动开支。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障中共保山市委宣传部及所属机构正常运转的日常支出440.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.54％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比比上年增加39.49万元，增减变化的原因主要是增加了其他交通费的支出，用于支付公务用车补贴。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障中共保山市委宣传部及所属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557万元，如《温润保山》办刊、对外宣传特刊、舆情监测项目等开支。与上年对比增加112万元，增减变化的原因主要是增加了舆情监测、滇黔桂词曲作家“七彩云南保山行”采风活动、电视剧《艾思奇与毛泽东》拍摄以奖代补等项目的支出，以及将业务费《活水》编辑费、新闻网站运行维护经费变更为项目经费。

（三） 三公经费情况

2017年用于保障中共保山市委宣传部及所属机构的三公经费支出为12万元，与去年相比持平。其中公务用车运行维护经费5万元，无公务用车购置经费，公务接待费12万元，无公务出国经费。

五、名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。