2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
关于保山市人民政府外事办公室
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理境外非政府组织在保活动，管理外国记者到保采访事宜。
（二）2017年主要工作任务和目标（略）
二、部门预算编制情况
（一）编制2017年部门预算的主要依据和原则
深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记在周边外交工作座谈会上的讲话精神，坚持与邻为善、以邻为伴的外交方针和睦邻、安邻、富邻的周边外交政策，突出体现亲、诚、惠、容的理念，发展同周边国家睦邻友好关系，围绕国家建设“一带一路”和孟中印缅经济走廊建设的机遇，架桥梁、结纽带、增感情，积极构建“大外事”工作格局，为全市经济社会发展创造良好的外部环境和条件。预算坚持如下原则：
1、零基预算、综合预算。按照综合预算要求，根据预算度相关因素和事项的轻重缓急程度测算支出需求。
2、统筹兼顾、协调发展。结合部门职责，首先确保机构正常运转的基本支出，合理安排各项事业发展所需的经费支出。
3、收支平衡、厉行节约。发扬“勤俭办外事”的优良传统，坚持量入为出、量力而行，按照公共财政的要求，在部门、单位财力范围内科学编制经费预算，不编赤字预算。
（二）具体做法
准确把握部门工作重点，认真理清本办经常性、必须性业务，按往年开支情况认真估算各项业务所需资金。收入预算按近两年的收入情况，兼顾考虑各项政策变化所引起的工作量的变化，严格按现行收费依据进行测算；支出预算按“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按财力可能”的原则进行预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即保山市人民政府外事办公室，其中：财政全供给单位1个。部门核定人员编制数14人，其中行政编制7人，暂定编6人，工勤编制1人。在职实有13人，其中：财政全供养14人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市人民政府外事办公室财务总收入211.89万元，其中：一般公共预算211.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入211.89万元，其中，本年收入211.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.89万元（本级财力211.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出211.89万元，其中：基本支出123.39万元，占总支出的58％，项目支出88.5万元，占总支出的42％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出，主要反映行政运行的支出；“2010302”支出，主要反映一般行政管理事务的支出；“2013502”支出，主要反映一般行政管理事务的支出；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障保山市外事办机构正常运转的日常支出123.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出101.78万元，占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）21.58万元，占基本支出的17％。对个人和家庭的补助支出0.03万元，占基本支出的1％。与上年对比增加10.84万元，增减变化的原因主要是工资福利增加。
（二） 项目支出情况（略）
（三）其他要说明的情况
三公经费今年预算37.5万元，比去年增加9.3万元，其中因公出国（境）18万元，比去年增加3.5万元，原因是今年要积极拓展与缅甸、印度、孟加拉国和其他东南亚、南亚国家的务实合作，不断深化已有的多双边合作机制，为“一带一路”建设、孟中印缅经济走廊建设提供便捷高效的开放合作渠道；今年公务接待10万元，比去年减少4.3万元，原因是要勤俭办公，厉行八项规定要求；公务用车运行费9.5万元，比去年增加1.5万元，原因是外事用车频率较高，且汽车燃料费单价浮动。
五、名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
附件【附件1.部门预算公开情况表.xls】
附件【市外事办政府采购预算安排情况说明.doc】
附件【附件3.部门季度预算执行情况统计表.xls】
附件【附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【附件7.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【附件10.行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls】
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