2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
保山市甘蔗科学研究所
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
保山市甘科所主要职责是甘蔗良种的引进、试验示范、推广、培训。编制人数19人，编制2017年部门预算时，在编实有人数17人，其中：财政全供养在职17人，退休人员10人；在编实有车辆1辆。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。
（二）基本原则。（1）全面完整原则。（2）统筹平衡原则。（3）保证重点和统筹兼顾原则。（4）细化预算编制原则。
（三）编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。
（四）总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年甘科所财务总收入164.06万元，其中：一般公共预算142.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.85万元。
2017年部门财政拨款收入164.06万元，其中，本年收入145.46万元，上年结转收入18.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.46万元（本级财力142.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2.85万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出164.06万元，其中：基本支出145.46万元，占总支出的88.66％，项目支出18.6万元，占总支出的11.34％。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出145.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.38％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.6万元。其中“三区”人才支持计划科技人员计划开支11.9万元；科技转化与推广服务支出6.7万元。
保山市甘蔗科学研究所
2017年4月6日
附件【保山市甘蔗科学研究所部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市甘蔗科学研究所部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市甘蔗科学研究所部门预算公开情况表.xls】
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