2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市农业机械化技术推广站2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
本站是保山市农业局下属全额拨款的农业事业单位（公益性一类事业单位）。单位主要职能职责是：指导、协调全市农机化技术推广工作；承担上级下达的农机化项目；编制全市各个时期的农机化技术推广计划和发展规划，拟定相应的推广措施和建议；根据各个时期农业生产的需要，组织开展先进适用的农机化新技术、新机具、新设施、农村节能新技术的引进、试验、示范、推广和技术培训工作；总结、发掘区域内民间先进适用的农机化新机具、新技术的制作和使用经验，并加以完善和推广；开展农机产品技术检测、鉴定；受理农机产品质量投诉，维护消费者的合法权益；在市农业局的领导下，对全市的农机购置补贴工作进行督促、指导；面向农村及中小企业开展农机化技术咨询服务。
2017年本单位重点工作任务是：
1.水稻生产全程机械化技术。以工厂化育秧、精量播种育秧、机插秧技术为重点，普及水稻机械耕耙和机械收获，探索高效植保、节水灌溉等田间管理机械化技术和机械烘干技术。到2017年末，机插秧10万亩以上，水稻耕播收综合机械化水平分别达57%以上。
2.新型农机具的试验示范、推广。以马铃薯、油菜、玉米播种和收获机械为重点，努力实现马铃薯、玉米全程机械化技术示范推广；加大甘蔗、茶叶、烤烟等经济作物方面的新机具、新技术的引进、试验、示范推广力度，2017年末全市主要农作物综合机械化水平达50%以上。
3.核桃生产机械化。在已研发的自走式核桃收获机械和开沟施肥的基础上，研究核桃植保、青皮剥壳等机械化技术，探索研发核桃种植全套机械化设备。
4.保护性耕作技术示范推广。实施保护性耕作示范推广项目 ，加 大 保 护 性 耕 作 示 范和农作物秸秆还田技术的推广力度，发 挥 项目辐射带动作用，扩大实施规模；探索我市保护性耕作和农作物秸秆科学还田技术模式，提高农作物秸秆综合利用能力， 2017年实现保 护 性 耕作实施面积达到3万亩以上、秸秆机械化还田面积8万亩以上。
二、部门预算编制情况
本单位编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照市本级财政部门、主管部门的安排部署，结合单位实际，本着量入为出、厉行节约的原则，全面编制本年度收入支出预算。加强绩效管理，突出工作重点，提高资金使用效益。
三、单位基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，编制2017年部门预算时，单位在职人员编制数27人，实有数25人,全部为事业编制。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年单位财务总收入260.83万元，其中，一般公共预算收入233.78万元，上年结转27.05万元。
2017年部门财政拨款收入260.83万元，其中，本年收入233.78万元，上年结转收入27.05万元。本年收入中，全部为一般公共预算财政拨款收入（本级财力216.98万元，国有资源<资产>有偿使用收入16.8万元）。
2017年部门预算总支出260.83万元，其中：基本支出233.78万元，占总支出的89.63％，项目支出27.05万元（上年结转），占总支出的10.37％。按支出功能科目分类，分别是：
“2069999”—其他科学技术支出12.24万元；
“2080505”—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.9万元；
“2130104”—事业运行201.88万元；
“2130106”—科技转化与推广服务14.81万元。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出201.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的86.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.65％。
本年度“三公经费”预算共3.7万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费1.7万元。与上年度相同，没有增减。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的支出27.05万元（上年结转），包括技术培训费、劳务费、租赁费、专用材料费（办机插秧样板用的育秧盘、营养土、农药、化肥、试验样机用油等农用物资）、差旅费等支出。
五、名词解释
无。
保山市农业机械化技术推广站
2017年4月6日
附件【保山市农业机械化技术推广站部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市农业机械化技术推广站部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市农业机械化技术推广站部门预算公开情况表.xls】
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