2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市农业技术综合推广中心2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
单位的主要工作任务：一是承担农作物新品种、新技术的示范推广；二是开展农作物新品种选育、引进、试验、示范工作，其中包括：水稻、玉米、麦类、油料、杂粮、蔬菜、薯类七大作物的新品种选育及示范推广；三是结合农业产业结构调整，提供农业科技与信息服务，开展农业技术培训，提高农民科技素质；四是认真贯彻《农业法》、《种子法》、《农业技术推广法》、《植物新品种保护条例》；五是指导全市农业技术综合推广配套服务，承担农业重大科技项目和技术指导。
二、部门预算编制情况
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。
2017年市级部门预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”为原则。紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市农业技术综合推广中心财务总收入590.74万元，其中：一般公共预算590.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017部门财政拨款收入590.74万元，其中，本年收入525.21万元，上年结转收入65.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款525.21万元（本级财力493.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入32.16万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出590.74万元，其中：基本支出525.21万元，占总支出的88.91％，项目支出65.53万元，占总支出的11.09％。按支出功能科目分类，支出分别列：
“2060302-社会公益研究”支出9.64万元，主要反映2016年国家科技创新基地（科技）能力建设专项资金；
“2069999-其他科学技术支出”支出14.76万元，主要反映2016年“三区”人才支持科技人员专项计划中央补助资金：
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出72.52万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费；
“2130104-事业运行”支出452.69万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
“2130106-科技转化与推广服务”支出41.13万元，主要反映2016年省级农业生产发展专项资金。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位正常运转的日常支出525.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.62％；奖励金、生活补助等（对个人和家庭的补助）占基本支出的0.56％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.53万元，其中：用于“2060302-社会公益研究”支出9.64万元、“2069999-其他科学技术支出”支出14.76万元、“2130106-科技转化与推广服务”支出41.13万元，属于2016年财政应返还额度资金。
五、名词解释
无
保山市农业技术综合推广中心
2017年4月6日
附件【保山市农业技术综合推广中心部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市农业技术综合推广中心部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市农业技术综合推广中心部门预算公开情况表.xls】
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