2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
关于保山中医药高等专科学校
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）学校基本职能如下
1、按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。
2、发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才，促进医药卫生事业发展。
3、开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。
（二）学校机构设置如下：
保山中医药高等专科学校内设23个副处级机构和4个党总支、2个群团机构。
1、党政管理机构14个（副处级），包括党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、监察审计处（纪委办公室）、人事处、教务处、学生工作部（学生工作处）、计划财务处、外事办公室（港澳台事务办公室）、招生就业指导处、科研处、后勤管理处、继续教育处、保卫处。
2、教学教辅机构9个（副处级），包括基础医学部、中医药系、临床医学系、护理系、公共课部、思想政治理论课教学研究部、体育部、实验与现代教育技术中心、图书馆。
3、党总支4个，包括机关党总支、中医药系党总支、临床医学系党总支、护理系党总支。
4、群团机构2个，包括工会、团委。
（三）学校2017年重点工作任务主要是抓住党建核心，增强发展动力；抓紧教学根本，提高育人水平；抓好后勤保障，提升服务能力；抓实新校区建设，完成各项目标任务；抓牢各项事业，搞好协调发展。
（四）学校事业编制240名，车辆编制3辆。
二、部门预算编制情况
（一）工资福利支出
在职人员工资由岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、纪检监察津贴、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
（二）商品和服务支出
核定标准：公务费是以中专生人数×400元，专科生人数×600元核定。
（三）个人和家庭补助支出
核定标准：离休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，学生助学金按学生总数×560元核定，生活补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复核定。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，名称为保山中医药高等专科学校，为财政全供给单位。部门在职人员编制240人，其中：事业编制240人。在职实有228人，其中：财政全供养228人。离休人员1人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山中医药高等专科学校财务总收入5930.79万元，其中：一般公共预算5587.95万元。
2017年部门财政拨款收入5930.79万元，其中，本年收入5587.95万元，上年结转收入342.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5587.95万元（本级财力2405.82万元，专项收入20000万元，收费成本补偿1182.13万元）
2017年部门预算总支出5930.79万元，其中：教育支出5630.57万元，占总支出的94.94％，科学技术支出22.48万元，占总支出的0.38％,社会保障与就业支出277.74万元,占总支出的4.68％。按支出功能科目分类，支出列“205－0305”支出，主要反映高等职业教育支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障学校正常运转的日常支出3587.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2205.05万元，占基本支出的61.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1030.19万元（商品和服务支出）占基本支出的28.71％，个人和家庭补助支出352.71万元，占基本支出的9.83％。与上年对比，基本支出增加1904.80万元，增加的原因主要是2017年工资福利支出中的津贴补贴增加，同时增加了基本养老保险缴费，商品和服务支出中办公费、差旅费、劳务费明细预算项目增加。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障新校区建设的经费支出2000万元，与上年对比减少942.06万元，减少的原因主要是学校2017年新校区建设项目减少。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
附件【保山中医药高等于专科学校2017年预算公开表.xls】
附件【中医专政府采购预算安排情况说明.doc】
附件【保山中医药高等专科学校2017年_三公经费预算表.xls】
附件【保山中医药高等专科学校2017年三公经费预算.doc】
附件【保山中医药高等专科学校一季度预算执行情况统计表.xls】
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