关于市委市直机关工委

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

中共保山市委市直机关工作委员会是市委的派出机构。主要职责是：

1、领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

2、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。

3、参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。

4、负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5、指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。

6、参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。

7、领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年主要工作任务和目标

1、加强宣传教育，深入学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神。一是抓好传达学习。根据中央和省、市委的安排部署，发挥主人翁意识，迅速以自学、集中学习、理论中心组学习、专题党课和辅导等丰富有效的方式组织直属党组织学习宣传好六中全会精神，通过学习进一步增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是以贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》为契机，聚焦全面从严治党这个主题，适应全面从严治党的新形势新要求，充分认识全面从严治党的时代内涵，深刻领会加强和规范党内政治生活的重要意义，准确把握加强党内监督的重要内容，进一步强化党内制度约束、严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，把纪律和规矩挺在前面，突出领导干部这个监督重点，坚持依法行政、依法办事，努力维护风清气正的政治生态。三是继续抓好党章、党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻，不断巩固提高“两学一做”学习教育成果，进一步坚定理想信念、进一步强化宗旨意识、进一步提高纪律意识，努力建设遵章守纪、奋发向上的机关党员队伍。

2、强化基础工作，进一步夯实机关党建工作基础。一是巩固和发展“基层党建工作年”工作成效，在党组织按期换届、党员发展、党费收缴、党员组织关系集中排查等基础工作中坚持高标准、严要求，通过集中整治、分项督促检查，确保各项基础工作扎实有效。二是认真贯彻机关党建工作责任制。认真实行机关党建目标管理责任制，通过年初安排部署、年中督促检查、年底综合考核、开列基层党组织书记责任清单、实行基层党组织书记述职评议等手段，强化机关党建主业意识、责任意识、任务观念，推动机关党建各项工作任务的落实。

三是强化示范点建设，发挥引领作用。持续加强对服务型党组织建设示范点、“两类”组织建设示范点、基层党建综合服务平台示范点的指导和建设。设置科学合理的建设目标，以成熟一个、验收一个、挂牌一个的思路，确实将示范点建设成为可看、可学、可实践的榜样。

四是继续以严的要求加强机关党风廉政建设。坚持将党风廉政建设作为机关党建工作的重点，坚持将“党要管党、全面从严治党”体现在学习教育、党内生活、日常监督、执纪办案中。严肃查办发生在机关党员干部身上的违纪案件。充分查办案件治本功能的发挥，让执纪办案发挥治病救人和警示后人的作用。

3、坚持创新驱动，强化机关党建的创新和理论研究工作。一是鼓励机关党组织将创新作为机关党建工作重要内容。在巩固机关党建基础工作，保持党内生活严肃性的同时，结合各党组织实际，从思想教育方式方法、组织生活的内容和形式、党员创先争优、组织设置探索、机关党建与业务工作有机融合等方方面面开展理论研究和实践，努力走出新路子，取得新成效。二是继续深入开展机关党建理论研究。充分发挥我市机关党的建设研究会作用，继承和发展统一定题、分组调研研讨的方式，年初拟定机关党建调研课题四至五个，并在自愿报名，综合调配的基础上分组开展课题调研和理论研讨。努力形成一批有血有肉、具有较强的时代精神和实践意义的研究成果。适时组织开展课题调研成果的评选表彰。三是抓好机关党建宣传和理论研究成果转换。积极通过研究会会刊《先锋》杂志、机关党建信息简报、党建综合服务平台、党建QQ群、微信公众号等渠道搭建机关党建交流的平台，宣传展示机关党建工作动态，刊载优秀理论研究和课题调研成果，积极向中央和省市主流媒体、网站推荐发表直属党组织经验做法，促进理论研究成果转换为指导实践的具体措施。

4、以“做表率”为目标，加强工委自身建设。一是要在学习贯彻机关党建工作要求上做表率。要带头采取各种方式学习贯彻十八届六中全会精神，做到学早、学深、学透，切实将从严治党的各项要求贯穿到机关党建和自身建设的各个方面。要带头落实机关党建各项工作，将工委机关党支部打造成为机关党建的标杆党支部。二是在服务基层上做表率。以更加开放的态度，更加热情的服务和更加主动的作为服务好直属党组织，既重工作安排，更注重日常指导和督促检查，班子成员分别带队到直属党组织开展调查研究、指导业务工作、讲党课等活动。继续深入开展基层党建与扶贫开发双推进工作，帮助挂钩点完善党建工作计划，协助落实基层党建基础工作。继续深入开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，努力为29户挂钩户脱贫提供方法措施、技术指导及一定的资金帮扶，确保困难群众按地方党委政府划定的脱贫时限按期脱贫。三是注重班子建设。按照“公正、廉洁、实干”的要求，加强干部队伍建设，牢固树立大局意识，服务意识和责任意识，严格执行民主集中制原则。领导班子在干部队伍中要努力形成带头树立政治坚定、本领过硬的形象，奋发进取、开拓创新的形象，实事求是、注重实效的形象和团结协作、艰苦奋斗的形象。

二、部门预算编制情况

市直机关工委认真落实部门预算编制和管理要求，突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性，加强绩效管理，推进预算信息公开透明，严格执行进度管理，增强预算前瞻性和可持续性，实施中期财政规划管理。

落实绩效管理要求，提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的前瞻性和约束力；细化预算管理，提高预算编制的准确性、规范性；推进预算公开，提高预算透明度；严格预算执行，加快预算执行进度。

1、部门三年财政规划。市直机关工委滚动编制2017年—2019年财政规划的支出情况，按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程与2017年部门预算同步进行。

2、2017年部门预算。按照要求，市直机关工委2017年部门预算按照财政“一下”支出预算上限、部门编报“二上”预算、财政“三下”预算控制数、部门“四调整”预算、财政“五批复”预算、部门“六分解”预算的流程编制、审核和下达预算。

3、认真编报项目资料。市直机关工委按时限要求提供充足、详实的项目支出政策依据、方案可执行性、内容合理性、数量标准准确性及项目绩效性等相关材料，确保顺利通过财政审核和评审。

4、保持沟通顺畅，按时上报材料。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给行政单位。本单位在职人员编制14人（其中工勤人员2人），均属行政编制。在职实有14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入175.3万元，其中，本年收入175.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.3万元（全部为本级财力安排的收入）。

2017年部门预算总支出175.3万元，其中：基本支出148.3万元，占总支出的84.6％，项目支出27万元，占总支出的16.4％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101”项支出，主要反映行政运行的支出；“2013101”项支出，主要反映一般行政管理事务的支出；“2080505”项支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障市直机关工委机关机构正常运转的日常支出148.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出123.01万元，占基本支出的82.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）25.27万元，占基本支出的17.04％；对个人和家庭的补助支出0.02万元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障市直机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元，如出版《先锋》杂志、开展课题调研、党员干部教育等开支。与上年的19万增加8万元，增加原因主要是增加干部教育经费8万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

六、“三公”经费预算支出与上年对比情况。

2017年“三公”经费预算支出5.5万元， 2016年“三公”经费预算支出5.5万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，与上年相同；公务接待费支出2万元。与上年相同。

附：市委市直机关工委2017年部门预算表

中共保山市委市直机关工委

2017年3月29日