2017年保山市市本级部门预算公开目录    

一、基本情况

二、编制部门预算的指导思想和基本原则

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、“三公”经费预算财政拨款情况表

一、基本情况

1、主要职能

根据中共保山市委办公室关于印发《中共保山市委政法委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字［2016］89号文件，主要职责是：

(1)领导管理政法工作。根据中央和省、市党委、政府关于政法工作的决策和部署，在市委、市政府的正确领导下，认真履行领导、管理全市政法工作的职能，统一政法各部门的思想和行动，不断加强对政法工作的领导。

(2)负责组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策建议，为领导决策服务。

(3)组织和指导全市政法部门领导班子建议和政法干部队伍建设；协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(4)负责组织、协调和监督全市政法系统执法工作，指导和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案。

(5)负责组织、协调和指导全市综治维稳（平安）建设工作，检查督促各项治理措施和工作业务的落实，负责考评各成员单位和县（市、区）综治维稳（平安）建设工作情况和责任追究，并处理综治委日常事务。

(6）负责组织、协调和指导全市维护社会稳定工作。

(7）负责全面推进依法治市、建设法治保山工作的总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实。

   （8）负责指导、协调、组织全市禁毒工作，收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况，并向市委、市政府提出工作意见和建议，组织安排全市禁毒宣传教育工作，考评各成员单位和县（市、区）禁毒工作情况，处理禁毒委日常事务。

(9）负责防范、处理“法轮功”问题和农村邪教以及清理整顿对社会有害气功组织；掌握邪教动向，收集有关信息，防范各类邪教组织的扰乱和渗透活动；及时反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况。

(10）承办市委、市政府和上级领导机关交办的其他事项。

二、编制部门预算的指导思想和基本原则

市委政法委编制部门预算的指导思想是：遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，以党的“十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神”为指导，根据市委的总体部署和要求，落实科学发展观，强化经费保障，确保政法各部门在加强和创新社会综合治理、处理人民内部矛盾、维护市场经济秩序、稳定社会治安大局、加强对敌斗争、全面推进依法治市，建设法治保山、深化禁毒人民战争方面的职能作用的发挥，全面提升新形势下政法工作现代化水平，为实现实力、幸福、开放、创新、法治、美丽的“六个保山”创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

安排项目的原则：本着突出重点、合理使用、讲求绩效。以“6995”网格化服务管理工作为重点，以信息化为支撑，全力建设保山新型智慧城市“995”综合管理服务平台；深化平安创建，强力推进“三个一”立体化防控体系建设。

    三、部门基本情况

    2017年市委政法委独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属行政部门全额财政拨款。委机关内设机构有：办公室、政治部、执法监督室、社会管理综合治理一科、社会管理综合治理二科、社会管理综合治理三科、社会管理综合治理四科、市委610办综合科、市委610办宣传教育转化科、市委依法治市办综合协调科、市禁毒办考核督办科、市禁毒办基础调查科（宣传教育科），总编制33名，其中行政编制24名，待消化暂定编制9名。书记1名，由市委常委兼任；正处级领导职数5名，其中：常务副书记兼市禁毒委员会办公室主任1名、副书记2名（1名兼任市社管综治办主任、1名兼市维稳办主任）、市委全面推进依法治市领导小组办公室专职副主任1名、610办主任1名；副处级领导职数6名，其中：市委610办副主任1名、市综治办副主任1名、市维稳办副主任1名、市禁毒委员会办公室副主任1名、政治部主任1名、执法监督室主任1名；正科级领导职数12名、副科级领导职数8名。

市委政法委机关2016年末实有在职人员28名，其中：行政人员27名，工勤人员1名。退休人员4人。在行政人员中：正处级领导4名，副处级领导5名，正科级领导12名，副科级领导6名， 工勤人员1名）。车辆编制6辆，实有2辆（含610办），另外5辆根据规定于2016年11月29日移交云南昊鹏拍卖有限公司。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年市委政法委财务总收入763.8万元，其中：一般公共预算763.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入763.8万元，其中，本年收入763.8万元，上年结转收入17.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款763.8万元（本级财力763.8万元，），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年部门预算总支出763.8万元，其中：基本支出383.8万元，占总支出的50％，项目支出380万元，占总支出的50％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”支出，主要反映人员工资的支出（对“款”解释说明）、“201（类）－3102（款）”支出，主要反映综治维稳经费项目的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障政法委机关正常运转的日常支出286.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25％。与上年对比增加了24.4万元，增减变化的原因主要是增加了“其他交通费用”（公车补贴）。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障政法委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380万元，如综治维稳经费开支，与上年持平。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

     六、2017年三公经费情况说明

    2017市委政法委三公经费预算情况说明如下：

    1、因公出国0万元，与上年持平；

    2、公务接待费18万元，较上年减少1.4万元（上年19.4万元），下降了7%；

    3、公务用车购置及运行维护费9.5万元，较上年减少4.5万元（上年14万元），下降了32%。