保山市老年人体育协会2017年部门预算公开说明-保山市人民政府门户网站

索引号
01525515-3-04_A/2017-0413106
发布机构
保山市财政局

公开目录
部门预算
发布日期
2017-04-13

文号
浏览量

保山市老年人体育协会2017年部门预算公开说明

2017年保山市市本级部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市老年人体育协会2017年部门预算公开说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

保山市老年人体育协会属于财政拨款体育局下二级核算事业单位，单位性质为社会团体，实行事业单位会计核算制度。协会职能是开展形式多样的老年健身活动，组织、参加形式多样的老年体育比赛，建设老年体育协会基层组织，建立和完善老体协下属的专业协会，充分发挥各专业协会的作用。加强场地设施建设，改善老年人健身条件。

保山市老年人体育协会在在市财政部门统一领导下，重点加强财务预算、核算工作，本着少花钱、多办事的原则，为单位的各项工作提供了科学、合理的经费保障，充分发挥了财务工作的预算职能作用。为着力推进老体协思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，圆满完成各项训练任务，提供了强有力支持。

二、部门预算编制情况

根据市财政局下达之预算安排，按照市委、市政府、体育局对老年体育工作的发展要求，结合本单位职能、任务和发展目标，要保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，经认真分析，有选择、有重点地对来年的收入，人员经费支出、商品和服务支出预进行科学安排，本着少花钱，多办事的原则，完成保山市老体协2017年预算工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于财政拨款二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。协会有参公编制3人，在职实有3人，其中：财政全供养3人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入113.28万元，其中经费拨款76.32万元，非税收入安排3万元。上年结转安排支出33.96万元。

（一）基本支出情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出71.28万元。

1、工资福利支出29.62万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位、薪级核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出41.66万元

其中：参加运动会支出15.00万元，劳务费18.96万元，公务交通补助2.58万元，福利费0.01万元、职教工会费0.84元。核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。

（二）项目支出情况

为保障协会的正常工作开展，安排项目经费42万元，用于支付各基层协会补助、活动中心劳务用工、协会主席等补助劳务费42万元。

五、保山市老体协2017年三公经费预算表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
					单位：万元
科室	部门	单位	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车费
					（1）公务用车运行维护费	（2）公务用车购置
	老体协	二级单位	0	1	0	0

2017年预算公务接待费1万元与2016年预算公务接待费1万元持平。2017年公务用车维护费0万元比2016年减少2.5万元，公车改革收回车辆。

保山市老年人体育协会

附件【附件1.老年体协预算公开.xls】
附件【附件3.保山市老体协一季度预算执行情况统计表.xls】
附件【附件6.保山市老体协“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【附件7.保山市老体协“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【老年体协预算表.xls】