2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、名词解释
关于保山市文化广播电视新闻出版系统
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市文广系统的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况及部门构成
纳入本表编制部门预算的单位6个，分别是市文广局机关、市文化市场综合执法支队、市图书馆、市文化馆、市博物馆、大水河头山广播电视发射台。共有人员编制107人，在职职工98人，离退休人员74人。
二、2017年部门预算编制情况
2017年文广系统部门预算收入为1926.66万元，一是本年财政拨款1264.55万元，其中经费拨款1153.25万元、罚没收入安排1.5万元、其他纳入预算管理的非税收入安排109.8万元；二是上年结转安排支出662.11万元。支出数为1926.66万元，分别用于文化体育与传媒支出1774.96万元，社会保障和就业支出151.7万元。基本支出合计1089.67万元，其中工资福利支出854.97万元、商品和服务支出218.5万元、对个人和家庭的补助16.2万元。项目支出合计836.99万元，其中商品和服务支出786.99万元、其他资本性支出50万元。
（一）基本支出情况
2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1089.67万元。
1.工资福利支出854.97万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；基本工资305.48万元，津贴补贴307.32万元，奖金10.62万元，绩效工资95.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.5万元。
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出218.5万元
其中：办公费14.65万元，印刷费1.88万元，水电费1.2万元，邮电费1.28万元，差旅费34.92万元，维修维护费0.5万元，租赁费19.8万元，会议费1.48万元，培训费2.3万元，公务接待费12万元，工会经费24.78万元，福利费0.26万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用42.65万元（公务用车租车费用2.03万元，公务交通补贴40.62万元），劳务费40万元，委托业务费8.8万元。
核定标准：公务费核定每人年均4000.00元，公务用车运行维护费核定年均25000.00元/辆（行政），在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。
3.个人和家庭补助支出16.2万元
其中：离休费15.2万元，奖励金0.27万元，生活补助0.73万元。核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护经费 8.00万元；2、乡村文化建设及文化遗产保护经费10.00万元；3、办公用房租赁费3.00万元；4、乡村文化建设及文化遗产保护专项经费 -国家公共文化服务体系示范区后续经费20.00万元；5、扫黄打非经费5.00万元；6. 老年艺术团活动经费1.6万元；7、乡村文化建设及文化遗产保护图书馆提升改造经费5.00万元； 8、三馆文化广场管理经费8.00万元；9、图书报刊购置经费35.00万元；10、乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助2.00万元；11、文物保护—安保人员工资13.00万元；12、乡村文化建设及文化遗产保护专项经费地方标志经费10.00万元；13、耿德铭科研经费10.00万元；14、文化市场综合执法检查工作经费5.00万元；15、乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助2.00万元；16、文化市场管理5.00万元；17、乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—非遗中心工作经费补助2.28万元；18、乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—优秀群众业余文艺演出队经费补助15.00万元；19、文化市场执法监管工作经费10.00万元；20、文物征集经费—博物馆5.00万元。（2016年项目结转结余资金各项目单位按原渠道支出）
（三）“三公”经费支出情况
2017年文广系统“三公”经费预算数为39万元，其中公务用车运行维护费12万元，公务接待费27万元。2016年“三公”经费预算为53.62万元，其中公务用车运行维护费15万元，公务接待费38.62万元。2017年预算较2016年下降14.62万元，降幅27.27%，下降的原因是：一是因为公务用车改革后，车辆编制减少。二是厉行节约。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
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